Codice 10.2
D.D. 7 aprile 2005, n. 422

Pagamento lavori di manutenzione ascensori per l’anno 2004 relativi all’immobile sito in Torino - Via Nizza n. 18 sede di uffici regionali. Spesa di 962,45 (Cap. 10400/2005). L.R. 2/05 art. 3, comma 2 (Spese obbligatorie)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di autorizzare la spesa di Euro 962,45 o.f.c. per il pagamento della fattura n. 279/2005 del 07.02.2005 emessa dalla Soc. Gefim S.p.A. di Torino - Via Monte Asolone n. 4 relativa ai lavori di manutenzione ascensori inerenti l’immobile sito in Torino - Via Nizza 18 sede di uffici regionali, per l’anno 2004.

Alla spesa di Euro 962,45 o.f.c. si fa fronte con i fondi del cap. 10400 del bilancio 2005, già accantonati con D.G.R. n. 16-14564 del giorno 17.01.2005 (A/100321).

Il Dirigente responsabile
Carla Cima