Codice 6.3
D.D 15 aprile 2005, n. 109

D.G.R.n.30-15034 del 17.03.2005. Azioni di supporto ai progetti di comunicazione in collaborazione con le Direzioni Regionali. Affidamento incarichi. Spesa Euro 76.000,00 Cap.10340/2005 Ac.n.100676.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

In esecuzione alla D.G.R.n. 30-15034 del 17.03.2005 che prevede di supportare le campagne di comunicazione realizzate in collaborazione con le altre Direzioni Regionali, di dare avvio alla seconda fase del progetto di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti, di affidare i seguenti incarichi:

- Studio Sessanta, corrente in Alessandria, Via San Dalmazzo n.19, -15100- (omissis), l’incarico per l’organizzazione degli incontri, analisi e consulenza strategica sui risultati e sulla struttura della comunicazione, attività di ufficio stampa, ideazione del modulo degli incontri con la popolazione per u importo complessivo di Euro 30.000,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- A.G.G. Printing, Via Cernaia n.59, -10024- Moncalieri (TO), (omissis),l’incarico per la realizzazione dei materiali informativi relativi agli incontri e alla consegna dei supporti sul territorio regionale, per un importo complessivo di Euro 6.028,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- PES S.r.l., corrente in Roma, Via Tomasino D’Amico n.82 (omissis), l’incarico per l’affissione di manifesti presso i principali centri urbani del piemonte per un importo complessivo di Euro 5.000,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- PUBLICHIERI s.r.l, - Via Roma, 4 -10023 Chieri - (omissis), l’incarico per l’acquisto di una mezza pagina pubblicitaria sul settimanale Il Corriere di Moncalieri, per un importo complessivo di Euro 435,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- Manzoni S.p.A., corrente in Milano, Via Nervesa n.21, (omissis), l’incarico per l’acquisto di uno spazio pubblicitario sull’album del quotidiano L aRe pubblica e di annunci pubblicitari sullo stesso quotidiano per  un importo complessivo di Euro 34.537,00 comprensivi degli oneri fiscali.

 Alla spesa complessiva di Euro 76.000,00 si fa fronte con le risorse di cui al Cap.10340/2005 A.n.100676 disposte con D.G.R.n. 30-15034 del 17.03.2005 .

 Gli importi saranno liquidati previa presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dai beneficiari.

Il Dirigente Responsabile
Angelo Soria