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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24
Codice 6.1
D.D. 24 febbraio 2005, n. 34
Impegno spesa e liquidazione fatture relative allorganizzazione della presentazione delle tre tappe piemontesi dell88 giro dItalia . Spesa Euro 4.461,20 Cap. 10330/2205
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di autorizzare in attuazione della DGR 8-14533 del 10.1.2005 limpegno di spesa relativo allorganizzazione della presentazione delle tre tappe piemontesi dell88° Giro dItalia svoltosi presso il Centro Congressi dellUnione Industriale in data 2. febbraio 2005 di cui alla determinazione18 del 1.2.2005
Di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dai seguenti soggetti economici:
Centro Incontri dellUnione Industriale Spa con sede in Torino V. Fanti 17 (omissis) per un importo complessivo di Euro 2.892,00 Iva compresa
Cisalpina Tour S.p.A. con sede in Rosta C.so Moncenisio41 (omissis) per un importo di Euro 244,20=
Ital Jolly S.p.A. Hotel Ambasciatori con sede in Torino V. Bellini 6 (omissis) per un importo di Euro 125,00=
Laura Ghislandi (omissis) per un importo di 1.200,00 Euro
Alla spesa di Euro 4.461,20= si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 10330/2005 acc. 100278
Il Direttore regionale
Roberto Salvio