Codice 6.3
D.D. 26 novembre 2004, n. 481

DGR 34-12750 del 14.06.2004 - Iniziativa di comunicazione istituzionale relativa al servizio civile volontario - affidamento incarichi - spesa di Euro 110.000,00 sul cap. 11872/04 A. 101089

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso alla realizzazione degli adempimenti tecnici necessari allo sviluppo del programma di comunicazione dedicato al “servizio civile volontario”, secondo le modalità espresse in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi a:

Mariogros Industrie Grafiche S.p.A., corrente in corso Orbassano 402/15 - 10137 Torino, per un importo comprensivo dell’IVA 4%, di Euro 2.837,80;

La Fabbrica S.r.l., corrente in via Mascheroni 29, 20145 Milano, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 27.366,00;

Freecard, Via Artisti 13/b, 10124 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 17.743,20

Guarmosa snc, Via Don Borio 18, 10095 Grugliasco, per un importo, comprensivo dell’IVA 4% pari a Euro 4.023,60;

Graphic Center S.r.l., corrente in lungo Dora Voghera, 34, 10153 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 4%, pari a Euro 3.154,73;

Tipotecnica Ernani snc, corrente in Via Sant’Anselmo 25 - 10125 Torino, per un importo complessivo dell’IVA 20%, di Euro 1.000,00;

IGPDecaux S.p.A., corrente in Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 24.540,00

Viacom Express S.p.A., corrente in 20159 Milano, via Paolo Bassi 9, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 14.400,00;

Areakronos Audionet S.p.A., corrente in Piazza Mastai 9, 00153 Roma, per un importo di Euro 6.720,00;

C.T.I. scarl, Via Lombroso 4/a, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.088,00;

Omnia Business S.r.l., Via Rivoletto 5/c, 10149 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.716,00;

Editrice Nord Ovest, via Foscolo 5, 15100 Alessandria, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.884,27

Digital Color S.r.l., corrente in Via Chambery 93/115/M, 10142 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.526,40.

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di Euro 110.000,00 si fa fronte con le risorse accantonate con DGR 34-12750 del 14.6.2004 sul cap. 11872/04 (A. 101089).

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria