Codice 6.3
D.D. 4 novembre 2004, n. 397

DGR 41-11545 del 19.1.2004 - DGR 37-11642 del 2.2.2004 - DGR 47-13385 del 23.12.2003 - iniziativa di comunicazione istituzionale relativa al programma dedicato ai docenti delle scuole piemontesi “regione Piemonte parliamo con i giovani” - affidamento incarico - spesa di Euro 125.000,00 (capp. e acc. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso alla realizzazione degli adempimenti tecnici necessari allo sviluppo del programma di comunicazione dedicato al mondo della scuola piemontese “Parliamo con i giovani”, secondo le modalità espresse in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi a:

La Fabbrica S.r.l., corrente in via Mascheroni 29, 20145 Milano, aggiudicataria dei servizi fino al 2005, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 80.490,00;

Ages Grafiche S.p.A., corrente in corso Traiano 124, 10127 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 4%, di Euro 6.420,00;

L’Artistica Savigliano S.r.l., Via Togliatti 44, 12038 Savigliano (CN), per un importo, comprensivo dell’IVA 4% pari a Euro 6.485,47;

Mariogros Industrie Grafiche S.p.A., corrente in Corso Orbassano 402/15 - 10137 Torino, per un importo, scontato del 2% in sostituzione del deposito cauzionale e comprensivo dell’IVA 4%, di Euro 6.604,41;

Litograf Industria Grafica S.r.l., corrente in Corso Moncenisio 47 - 10090 Rosta (TO), per un importo, scontato del 2% in sostituzione del deposito cauzionale e comprensivo dell’IVA 4%, di Euro 15.317,32;

Fotolito Garbero S.r.l., corrente in Via Chambery 93/107/A, 10142 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 4.098,00;

Guarmosa snc, Via Don Borio 18, 10095 Grugliasco, per un importo, comprensivo dell’IVA 4% pari a Euro 5.584,80.

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di Euro 125.000,00 si fa fronte secondo la seguente ripartizione:

per Euro 30.000 con le risorse accantonate con DGR n. 37-11642 del 2.2.2004 sul cap. 10800/04 (a. 100434) I 6410;

per Euro 95.000 con le risorse accantonate con DGR n. 41-11545 del 19.1.2004 sul cap. 15250/04 (a. 100275) I 6411.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria