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Bollettino Ufficiale n. 16 del 21 / 04 / 2005

Codice 6.3
D.D. 7 ottobre 2004, n. 338

Docup 2000-2006 ob. 2 linea d’intervento 1.1.a Integrazione e variazione determinazioni dirigenziali n. 270 del 29.7.2004 e n. 308 dell’1.9.2004. Spesa di Euro 4.888,11 capp. vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di provvedere per i motivi sopra indicati, all’integrazione e variazione delle determinazioni dirigenziali n. 270 del 29.7.2004 e n. 308 dell’1.9.2004, provvedendo all’impegno di spesa e alla liquidazione delle fatture e dei servizi di seguito descritti:

determinazione n. 270

fattura n. 120 del 31.8.2004 di un importo di Euro 1.700,00 presentata da THI Monferrato S.r.l. con sede in Via Sacchi, 8 - Torino - per ulteriore ospitalità alberghiera dal 13 al 28 agosto 2004;

- fattura n. 895 del 31.8.2004 di Euro 2.896,61 presentata dalla CAARP - Corso Regio Parco 41 - Torino - per noleggio auto dal 19.7.2004 al 28.8.2004 che comporta una differenza pari a Euro 1.296,61 rispetto alla cifra indicata nella determinazione n. 270 del 17.6.2004;

- invoice nr. 04 EU 14 del 5.10.2004 presentata dal Signor Antonio Loso International Business Consultant - 1634 Elmar Way - San Jose, California 95129 - per un importo di Euro 944,50 relativa a rimborso spese sostenute per il progetto video turistico;

- Zust Ambrosetti di Trofarello, Via Molino della Splua, 6 - spedizione del materiale alla California State University of Long, per un importo di Euro 912,00;

variazione determinazione n. 308

Albergo Ristorante Savoia di Groscavallo somma impegnata Euro 325,00 per cena del giorno 18 settembre, somma da liquidare Euro - Albergo Ristorante Grand’Usseglio - Via Roma 21 - Usseglio - fattura n. 00889 del 20.9.2004 per un importo di Euro 360,00 che comporta una differenza pari a Euro 35,00;

La spesa complessiva di Euro 4.888,11 è impegnata nella misura di:

Euro 2.444,06 sul cap. 26842 (acc. 100345) 50% I 4814

Euro 1.710,83 sul cap. 26840 (acc. 100346) 35% I 4815

Euro 733,22 sul cap. 26844 (acc. 100347) 15% I 4816

e sarà liquidata previo visto di regolarità del servizio effettuato da parte del Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari e/o assegno circolare non trasferibile.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria