Codice 6.3
D.D. 5 ottobre 2004, n. 335

DOCUP 2000-2006 ob.2 linea d’intervento 1.1.a Affidamento incarichi per organizzazione educational tour per network televisivi francesi. Spesa di Euro 10.290,72 (capp. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di provvedere all’organizzazione in collaborazione con l’ATL Langhe e Monferrato e il Slow Food di un educational tour per giornalisti dei network televisivi francesi TV Equidia e TV Gourmet, in programma per i giorni 29 settembre 7 ottobre p.v. in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo di Alba e dal 22 al 24 ottobre p.v. in occasione del Salone del Gusto di Torino edizione 2004, così come descritto in premessa e secondo quanto previsto nell’ambito di intervento: CANT. EST 6 La valorizzazione delle eccellenze - affidando gli incarichi, ai soggetti economici sotto indicati, nei termini e alle condizioni indicate in premessa:

- Agenzia Cisalpina Tours, corrente in Rosta - Corso Moncenisio 41 - per l’emissione di biglietti aerei prepagati andata-ritorno, per un importo di Euro 4.173,33;

- Cascina San Bernardo - Via dell’Alfiere, 31 - Magliano Alfieri - per 3 pernottamenti per 5 notti al prezzo complessivo di Euro 975,00;

- Albergo l’Agenzia di Pollenzo S.r.l. - Via Fossano, 21 - Pollenzo - per 3 pernottamenti per 3 notti al prezzo complessivo di Euro 1.012,50 o.f.i.;

- Hotel Sitea - Turin Hotels - Via Carlo Alberto 35 - Torino, per 2 pernottamenti per 2 notti, al prezzo complessivo di Euro 858,00;

- soc. C.A.A.R.P. Car & Bus Services - corrente in Torino Corso Regio Parco, 41 - per il noleggio di un auto con autista per i trasferimenti interni, per un importo di Euro 1.021,90 compresa IVA 10%;

- Opera Barolo di Torino - via delle Orfane, 7 - per una spesa complessiva di Euro 2.100,00 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72;

- Venturino Ilario - Str. Saluggia 36, Cigliano - noleggio di 9 tavoli, per una spesa complessiva di Euro 150,00 IVA compresa.

La spesa di Euro 10.290,72 è impegnata nella misura di:

Euro 5.145,36 sul cap. 26842 (acc. 100345) 50% I 4981

Euro 3.601,75 sul cap. 26840 (acc. 100346) 35% I 4982

Euro 1.543,61 sul cap. 26844 (acc. 100347) 15% I. 4984

e sarà liquidata a 90 giorni dalla data di presentazione di fattura e/o rendiconti, vistato per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria