Codice 17.3
D.D. 19 ottobre 2004, n. 334

L.R. 21/85 s.m.i. D.M. 17.11.2003. Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive denominato “Educazione al consumo”. Acquisto di mille borse di cotone e di duemila tubi di cartone. Impegno e liquidazione della somma di euro 2.536,75, IVA inclusa (cap. 14840 - acc. 100705 - UPB 17031)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, l’incarico per la produzione di un quantitativo di mille shopper, alla ditta Publidec S.r.l., Via Sabotino, 20, 10097 Collegno (TO) e di acquistare il materiale così prodotto.

Di impegnare, a tal fine, la somma di Euro 1.536,00 IVA inclusa, con lo sconto dell’1% in sostituzione del deposito cauzionale, sul capitolo 14840/04, UPB 17031, acc. n. 100705, a favore della ditta Publidec S.r.l., Via Sabotino, 20, 10097 Collegno (TO), per le prestazioni contrattuali in premessa indicate, contenute nello schema di lettera commerciale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di acquistare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, un quantitativo di duemila tubi contenitore di cartone dalla ditta C.I.R. di Crignis Cataro C., via Cascina Corniola, 15/c, 10036 Settimo (TO).

Di impegnare, a tal fine, la somma di euro 1.000,75 IVA inclusa, con lo sconto dell’1% in sostituzione del deposito cauzionale, sul capitolo 14840/04, UPB 17031, acc. n. 100705, a favore della ditta C.I.R. di Crignis Cataro C., Via Cascina Corniola, 15/c, 10036 Settimo (TO), per le prestazioni contrattuali in premessa indicate, contenute nello schema di lettera commerciale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di approvare gli schemi di lettera commerciale, allegati alla presente determinazione.

La liquidazione delle somme così impegnate verrà effettuato nel corso del 2004 a prestazione eseguita, su presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal dirigente del settore responsabile, entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti - ai sensi del d.lgs. 231/02 - gli interessi moratori nella misura del 9,01% o nella diversa misura che verrà successivamente stabilita con nota del Direttore della Direzione Bilanci e Finanze, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del C.C..

Si attesta che nel procedere all’acquisto dei beni sopra indicati sono state rispettate le condizioni previste dall’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come modificato dall’art. 1, comma 4 lettera c) del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. Infatti per i beni oggetto del contratto non sono previste convenzioni attive.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. legge 241/90, contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco