Codice 17.3
D.D. 12 ottobre 2004, n. 318

L.R. 21/85 s.m.i. D.M. 17.11.2003. Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive denominato “Informazione al consumo”. Acquisto di software e know out. Noleggio di dotazione hardware. Impegno e liquidazione della somma di euro 55.488,00 (cap. 14840 - acc. 100705 - UPB 17031)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, alla ditta Radio Flash S.r.l., con sede in corso Lancieri 11, 11100 Aosta, l’incarico per le prestazioni descritte in premessa e dettagliate nello schema di lettera commerciale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di impegnare a tal fine la somma di Euro 55.488,00, sconto del 20% e IVA inclusi, sul cap. 14840/04 (acc. 100705 - UPB 17031) a favore della ditta Radio Flash S.r.l., con sede in corso Lancieri 11, 11100 Aosta.

Di approvare lo schema di lettera commerciale, allegato alla presente determinazione.

Si attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come modificato dall’art. 4 lettera c) del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. Si precisa infatti che per l’oggetto dell’attività contrattuale della Regione Piemonte di cui sopra, non sono attualmente previste convenzioni attive.

La liquidazione delle somme così impegnate verrà effettuato:

1) per le voci b), c), d), e), g) e h), dell’oggetto del contratto sopra individuato sotto la voce riepilogo dell’offerta economica, per un importo complessivo di Euro 44.928,00, IVA inclusa in un’unica soluzione a prestazione eseguita comprendente consegna, installazione e collaudo, nel corso del 2004, su presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche della Regione Piemonte entro 30 gg. dal ricevimento della stessa.

2) Per la voce f) dell’oggetto del contratto, per un importo di Euro 2.880,00, IVA inclusa, dopo la conclusione del corso di formazione, nel corso del 2004 su presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche della Regione Piemonte entro 30 gg. dal ricevimento della stessa.

3) Per le voci a) e i) dell’oggetto del contratto, per un importo complessivo di Euro 7.680,00, al termine della durata del contratto (15 ottobre 2005), nel corso del 2005, su presentazione di regolari fatture, vistate dal Responsabile del Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche della Regione Piemonte entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti - ai sensi del d.lgs. 231/02 - gli interessi moratori nella misura del 9,01%, o nella diversa misura che verrà successivamente stabilita con nota del Direttore della Direzione Bilanci e Finanze, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del C.C..

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. legge 241/90, contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco