Codice 14
D.D. 15 novembre 2004, n. 836

P.I.C. Interreg IIIB - Spazio Alpino - Progetto “Via Alpina” Work package 2. Affidamento incarico per attività di revisione e di sistemazione grafico-descrittiva del materiale informativo inerente le tappe italiane di Via Alpina. Impegno della somma di Euro 2.940,30 (Euro 1.470,15 sul cap. 23029/04 ed Euro 1.470,15 sul cap. 23027/04) a favore della Società “Clementi Editore S.r.l.” di Parma

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare lo schema costituente l’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante, relativo alla ripartizione delle risorse tra i partner del progetto Interreg IIIB “Via Alpina” per la realizzazione dell’attività di revisione editoriale del materiale informativo inerente le tappe nazionali di Via Alpina di cui al work package n. 9/2/3 del progetto stesso;

Di approvare il preventivo di spesa per presentato in data 15 Novembre 2004 dalla società “Clementi Editore S.r.l.” corrente in Parma, Via Nino Bixio n. 88, per la realizzazione dell’attività di revisione, sistemazione grafico descrittiva e contenutista del materiale informativo riguardante le tappe italiane dell’itinerario “Via Alpina”, per un importo complessivo di Euro 11.761,20 (9.801,00 Euro oltre 1.960,20 Euro per I.V.A.);

Di affidar a Clementi Editore S.r.l., corrente in Parma, Via Nino Bixio n. 88, l’incarico per la realizzazione dell’attività di revisione editoriale del materiale informativo inerente le tappe nazionali di Via Alpina di cui al work package n. 9/2/3 del progetto stesso per l’importo di Euro 11.761,20 (o.f.i.);

Di approvare lo schema costituente allegato 2 alla presente determinazione per farne parte integrante con la ripartizione tra i partner di progetto della spesa relativa alla realizzazione delle attività costituenti oggetto dell’incarico affidato, dal quale risulta che la spesa attribuita alla Regione Piemonte ammonta ad Euro 2.940,30 (o.f.i.);

Di impegnare a favore di “Clementi Editore S.r.l.” corrente in Parma, Via Nino Bixio n. 88, la somma di Euro 2.940,30 secondo la seguente ripartizione

Cap. 23029/04 Euro 1.470,15 (quota FESR) acc. 100860 Imp. n. 6013

Cap. 23027/04 Euro 1.470,15 (quota nazionale) acc. 100859 Imp. n. 6014

Di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. n. 8 del 23.01.84;

Di liquidare la somma impegnata a presentazione di fattura previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata da parte di “Clementi Editore S.r.l.”;

Di trasmettere ai partner progettuali il presente atto per consentire l’impegno delle risorse economiche necessarie ad attivare il servizio in oggetto nel rispetto dei limiti di spesa individuati nell’allegato 2.

Il Dirigente responsabile
Andrea Ezio Canepa