Codice 6.3
D.D. 29 luglio 2004, n. 268

DGR n. 64-12716 del 7.6.2004 e n. 46-13017 del 12.7.2004. Fiera del Libro 2004. Adempimenti organizzativi e liquidazione fatture. Spesa di Euro 114.572,52.= capitoli vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, ora per allora, alla società organizzatrice Biella Intraprendere S.p.A. con sede a Biella - Via Giolitti n. 6 - l’incarico per il noleggio del plateatico pari a mq. 1204 nel centro espositivo del Lingotto, la fornitura di potenza elettrica per kw. 150 su 4 punti, n. 44 appendimenti alla struttura, un allacciamento idrico e lo spostamento di un idrante, per una spesa di Euro 69.595,20.= comprensiva di tassa di iscrizione e dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario;

di affidare, ora per allora, mediante lettera commerciale alla società di servizi Events Solutions con sede a Orbassano - Via Dante di Nanni 13 - l’incarico per il servizio di gestione dei servizi informativi presso lo stand della Regione Piemonte con n. 15 addetti per turno a giornata per una totale di Euro 8.290,80.= comprensiva dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario;

di affidare, ora per allora, mediante lettera commerciale, alla società Euphon Communication S.p.A. con sede a Torino Strada della Manta n. 24 Via Paolo Veronese n. 241 - l’incarico per il noleggio delle apparecchiature tecnologiche, così come descritto in premessa, una spesa di Euro 33.996,00.= comprensiva dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario;

di affidare, ora per allora, mediante lettera commerciale, alla società Araldo Francesco snc con sede a Torino - Via Airasca n. 5 - l’incarico per il noleggio di materiale idraulico descritto in premessa, per una spesa di Euro 613,52= comprensiva dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario;

di affidare, ora per allora, mediante lettera commerciale, alla società Zorzi con sede a Verona Via Chioda n. 3 - l’incarico per il noleggio di attrezzature da cucina, nei termini indicati in premessa, per una spesa di Euro 1.120,80.= comprensiva dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario;

di affidare, ora per allora, mediante lettera commerciale, allo Studio Bartolini e Mauri Assicuratori con sede a Torino Via Morghen n. 35 - l’incarico per i servizi assicurativi nei termini indicati in premessa, per una spesa di Euro 180,76.= o.f.c. dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura e/o quietanza a mezzo bonifico bancario;

di affidare, ora per allora, mediante lettera commerciale, alla società Forever S.r.l. corrente in Torino Strada dell’aeroporto n. 12, l’incarico per il servizio antincendio, nei termini indicati in premessa, per una spesa di Euro 775,44.= comprensiva dell’IVA, provvedendo contestualmente alla liquidazione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario;

di rinviare a successivi provvedimenti determinativi l’espletamento degli incarichi di natura tecnico-organizzativa descritti in premessa.

La spesa di Euro 114.572,52.= è impegnata nella misura di:

Euro 110.000,00= sul capitolo 11615 accantonamento n. 101026 vedi det. 384

Euro 4.572,52.= sul capitolo 11580 accantonamento n. 101222 5629

e sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria