Codice 23.1
D.D. 19 maggio 2004, n. 42

Fornitura di noleggio di una fotocopiatrice a colori e prestazioni accessorie. Impegno ed erogazione spesa di Euro 2.357,50 - Cap. 23626/2004

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di Euro 2.357,50= sul Cap. 23626/2004 già accantonata con D.G.R. n. 28-12187 del 06.04.2004 (Acc. n. 100741).

- Di autorizzare l’erogazione di Euro 2.357,50.= alla Ditta Molteco S.p.A. quale saldo della fattura n. 4864 del 22.12.2003, mediante accredito sul c/c (omissis).

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa