Codice 6.3
D.D. 25 maggio 2004, n. 142

DOCUP 2000-2006 ob.2. Progetto di comunicazione integrata. Realizzazione di supporti espositivi multimediali. Spesa di Euro 61.819,20.= capitoli vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, alla società “+39" con sede a Torino - Via Santa Giulia n. 1 - l’incarico per la redazione degli elaborati progettuali della valigia e del trolley, per una spesa di Euro 24.000,00.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, alla società F.lli Mano di Mano G. & C. snc con sede a Sommaria Perno - Via Cuneo n. 6 - l’incarico per la realizzazione della parte strutturale di n. 2 valigie e n. 2 trolley, secondo i termini indicati in premessa, per una spesa di Euro 24.000,00.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, allo studio Molino Marco con sede ad Alba Via M. Coppino n. 1 - l’incarico per l’allestimento tecnologico e grafico, nei termini indicati in premessa, per una spesa di Euro 11.049,60.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, alla PLS di Luigi Scaglia con sede ad Alba - Via Padre Girotti n. 26 - l’incarico per la realizzazione dell’impianto elettrico, nei termini indicati in premessa, per una spesa di Euro 2.769,60.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario.

La spesa di Euro 61.819,20.= è impegnata nella misura di:

Euro 30.909,60.= sul capitolo 26842 (acc. 100345) 50% I. 2219

Euro 21.636,72.= sul capitolo 26840 (acc. 100346) 35% I. 2220

Euro 9.272,88.= sul capitolo 26844 (acc. 100347) 15% I. 2221

del bilancio per l’anno 2004.

La spesa di Euro 61.819,20.= sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria