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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 10.1
D.D. 27 maggio 2004, n. 604

Servizi di manutenzione vari. Impegno di Euro 110.298,22 (Cap. 10410/04)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare sul Capitolo 10410 del bilancio 2004 la spesa complessiva di Euro 110.298,22 per il pagamento delle sottoelencate prestazioni:

- Euro 53.693,40 per il servizio manutenzione attrezzature informatiche affidato alla Ditta a.t.e.m. per effetto della determinazione n. 1209 del 11.12.2003;

- Euro 10.936,80 per il servizio manutenzione affrancatrici postali e bilance pesalettere in dotazione a uffici regionali affidato alla Ditta O.R.M.A.T. per effetto della determinazione n. 1183 del 02.12.2003;

- Euro 14.119,06 per il servizio di manutenzione attrezzature informatiche di produzione SUN affidato alla Ditta Sinergy per effetto della determinazione n. 574 del 17.06.2003;

- Euro 12.550,68 per il servizio di manutenzione servers e workstations in dotazione ad uffici vari affidato alla Ditta H.M.S. Sipac S.p.A. per effetto della determinazione n. 575 del 17.06.2003;

- Euro 18.998,28 per il servizio di manutenzione apparecchiature fax Olivetti OFX 8400 affidato alla ditta Olivetti Tecnost S.p.A. per effetto della determinazione n. 573 del 17.06.2003.

Alla spesa di Euro 110.298,22 si fa fronte con i fondi del Capitolo 10410 del bilancio 2004 accantonati con D.G.R. n. 21-11526 del 19.01.2004 (A. 100318).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long