Codice 32.3
D.D. 20 febbraio 2004, n. 26

Servizi e forniture occorrenti per la realizzazione della mostra antologica dedicata a Ettore Fico. Affidamento incarichi. Spesa Euro 74.191,78 (cap. 11610/04)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare gli esiti delle trattative private in premessa specificate, relative alla realizzazione della mostra antologica dedicata all’artista Ettore Fico per un ammontare complessivo di Euro 29.038,36 (IVA inclusa), affidando gli incarichi ai soggetti sotto elencati e per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

Ideazione e cura

Angelo Mistrangelo, Torino - Euro 4.132,00

Testo in catalogo

Bruno Pietro Quaranta, Torino - Euro 937,50

Allestimento:

Attitudine e forma p.s.c.ar.l. di Torino - Euro 18.810,00

Illuminotecnica:

Art & CO. di Giacinto Gremo di Torino - Euro 3.248,46

Trasporti:

Gondrand S.p.A., Torino - Euro 1.910,40

Le ditte su indicate, sono esonerate dall’obbligo del deposito cauzionale in quanto in sede di trattativa hanno applicato uno sconto sui servizi e le forniture. Alla liquidazione e al pagamento delle spettanze previste si provvederà per quanto concerne la ditta Geodis Zust Ambrosetti in due rate la prima pari l’80% ad avvenuta inaugurazione della mostra e il saldo a conclusione dell’iniziativa dietro presentazione di fatture vistate dal Direttore Regionale o dal Responsabile del Settore competente per i rimanenti soggetti il pagamento avverrà in un unica soluzione ad avvenuta conclusione del servizio richiesto dietro presentazione di fatture e/o parcelle vistate dal Direttore Regionale o dal Responsabile del Settore competenti e la rimanente a conclusione dell’iniziativa, ad esclusione del curatore Angelo Mistrangelo e del critico Bruno Pietro Quaranta il cui compenso verrà liquidato in una unica soluzione ad avvenuta inaugurazione della mostra dietro presentazione di parcella e/o nota spese. Gli incarichi saranno affidati per mezzo di lettera sugli usi del commercio.

In caso d’inadempienze o ritardi a loro imputabili, sarà applicata, sul corrispettivo dovuto, una penale pari al 2% sul corrispettivo dovuto.

Di autorizzare la spesa complessiva di Euro 45.153,42 (IVA inclusa) a favore della Bolaffi S.p.A. di Via Cavour 17, Torino, di cui Euro 21.753,42 per l’utilizzo degli spazi espositivi e Euro 23.400,00 per la fornitura di 1000 copie del catalogo, alla cui liquidazione e pagamento si provvederà dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Direttore Regionale o dal Responsabile del Settore competente.

Alla spesa complessiva di Euro 74.191,78 si fa fronte mediante i fondi accantonati con la D.G.R. n. 39-11543 del 19.01.2004 con impegno sul cap. 11610/04 (acc. n. 100310).

Il Direttore regionale
Rita Marchiori