Codice 10.2
D.D. 14 gennaio 2004, n. 19

Pagamento delle competente al geom. Pio Poli per l’esecuzione dell’incarico di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico n. 750 del 7.8.2003. Spesa di Euro 6.061,43 o.f.c. (Cap. 23780/2002 - I. 5099)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare la spesa di Euro 6.061,43 o.f.c. per il pagamento della fattura n. 071/03 del 14.11.2003 emessa dallo studio Poli e Valla di Torino, per le prestazioni svolte dal geom. Pio Poli in esecuzione dell’incarico ricevuto con determinazione del Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico n. 750 del 7.8.2003.

Alla predetta spesa di Euro 6.061,43 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 23780 del bilancio per l’esercizio 2002, già impegnati con la determinazione del Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci n. 508 del 4.11.2002 (I. 5099).

Il Dirigente responsabile
Carla Cima