Codice 10.7
D.D. 29 gennaio 2004, n. 64

Liquidazione fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gare d’appalto alla Società Publikompass S.p.A. di Torino. Spesa di Euro 35.013,00 OFI

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere, per le ragioni indicate in narrativa, alla liquidazione delle sotto elencate 13 fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gara alla Ditta “Publikompass S.p.A.” corrente in Torino - C.so Massimo d’Azeglio n. 60:

- Fatt. n. S12701 del 29.10.2003 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12702 del 29.10.2003 di Euro 1.061,00 oltre IVA per Euro 212,20 e così per complessivi Euro 1.273,20 o.f.i.

- Fatt. n. S12703 del 29.10.2003 di Euro 2.652,50 oltre IVA per Euro 530,50 e così per complessivi Euro 3.183,00 o.f.i.

- Fatt. n. S12704 del 29.10.2003 di Euro 2.652,50 oltre IVA per Euro 530,50 e così per complessivi Euro 3.183,00 o.f.i.

- Fatt. n. S12705 del 29.10.2003 di Euro 2.652,50 oltre IVA per Euro 530,50 e così per complessivi Euro 3.183,00 o.f.i.

- Fatt. n. S12706 del 29.10.2003 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. S14097 del 28.11.2003 di Euro 1.061,00 oltre IVA per Euro 212,20 e così per complessivi Euro 1.273,20 o.f.i.

- Fatt. n. S14098 del 28.11.2003 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S14099 del 28.11.2003 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. S14100 del 28.11.2003 del 28.11.2003 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S15602 del 30.12.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S15603 del 30.12.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S15604 del 30.12.2003 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- dando atto che l’importo complessivo delle sopraindicate 13 fatture ammonta ad Euro 35.013.00 O.F.I.

- di impegnare la somma di Euro 35.013,00= O.F.I. sul cap. 10390 delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 (D.G.R. n. 46 - 11593 del 26.01.2004 Acc. n. 100374)

- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri