Codice 6.3
D.D. 11 novembre 2003, n. 416

FSE POR Ob.3 2000/2006 - iniziative di comunicazione relative al piano di informazione e pubblicità - affidamento incarichi - spesa di euro.447.946,53 (capp. e acc. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla realizzazione delle ulteriori iniziative di comunicazione istituzionale relativa all’ambito Lavoro/Formazione Professionale come previsto nel Piano di Comunicazione del POR obiettivo 3 - FSE programmazione 2000/2006, per l’anno 2003, così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti economici:

Mediaandmore S.n.c., corrente in corso Cairoli 12/f, 10123 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 27.000,00;

Giorgio Dema Associati S.a.s., corrente in via Spalti levante 8, 13038 Trino (VC), (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro.30.000,00.

Byte S.n.c., corrente in via Elia 9, zona industriale Fontaneto, 10023 Chieri (TO), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 24.758,28;

T-ART S.a.s., corrente in via Parini 12, 10121 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 3.960,00;

Fashion Team S.r.l., corrente in corso Vittorio Emanuele II, 10121 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 1.440,00;

CRC, corrente in via Galvani 19/a, 10144 Torino, che per la fornitura dei predettiservizi ha presentato un preventivo per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro.3.840,00;

Rivetti Grafica S.r.l., corrente in Via Lamarmora n.58, 10128 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA euro.4.140,00.

IGPDECAUX S.p.A., corrente in Piazza Cavour n.1, 20121 Milano, (omissis), per l’affissione dinamica, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro.22.356,00.

Italy Outdoor Media Company S.r.l., corso Vittorio Emanuele II, 115, (omissis) per una cifra, comprensiva dell’IVA 20% pari a euro 76.121,33;

IPAS S.p.A, corrente in San Mauro Torinese, C.so Lombardia n.36, (omisiss), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 95.429,57;

Viacom Outodoor S.r.l., corrente in via Paolo Bassi 9, 20159 Milano, (omissis) per un importo, scontato e comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 10.800,00;

IGPDECAUX S.p.A., corrente in Piazza Cavour n.1, 20121 Milano, (omissis), per l’affissione statica, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 15.526,50;

PES S.r.l., c/o c.so Galileo Ferraris 123, 10100 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 16.800,00;

S.C.I., via Sammartini 5, 20125 Milano, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 10.962,00;

Ciessepi S.r.l., strada Carignano 57, 10024 Moncalieri, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 8.160,00

AVIP, via santa Maria alla Porta 9, 20123 Milano, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 33.600,00.

Almamedia Italia S.r.l., via Matteo Bandello 6, 20123 Milano, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 18.480,00.

A Manzoni e C. S.p.A. - Via Silvio Pellico, 34, 20100 Milano c/o C.so Vittorio Emanuele li, 68, 10128 Torino- (omissis) per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 11.566,80;

PK Publikompass, corrente in C.so Massimo d’Azeglio 60, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro.6.846.05;

Arcus, corrente in via Gramsci 9, 10123 Torino, che ha presentato un preventivo per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 6.960,00;

Abidi Group S.n.c., corrente in p.zza XX Settembre 29, 14049 Nizza Monferrato (AT), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro. 9.600,00;

Areakronos Audionet S.p.A., corrente in piazza Mastai 9, 00153 Roma, per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di euro. 9.600,00;

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su. conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di euro. 447.946,53 si fa fronte con la seguente ripartizione di risorse:

per euro. 54.854,47 secondo la ripartizione seguente:

euro.24.684,51 sul cap.11340/2003 (A. 100015) (45%)

euro 24.135,96 sul cap. 11358/2003 (A. 100016) (44%)

euro 6.033,99 sul cap. 11357/2003 (A. 100017) (11%)

accantonate con la DGR 27-8237 del 20.1.2003;

per euro. 102.342,67 secondo la ripartizione seguente:

euro.46.054,20 sul cap.11340/2003 (A.100010) (45%)

euro.45.030,77 sul cap. 11358/2003 (A. 100011) (44%)

euro.11.257,69 sul cap. 11357/2003 (A.100012) (11%)

accantonate con la DGR 27-8237 del 20.1.2003

per euro.290.749,39 secondo la seguente ripartizione

euro.130.837,23 sul cap. 11340/2003 (A. 100724) (45%)

euro.127.929,73 sul cap. 11358/2003 (A. 100725) (44%)

euro.31.982,43 sul cap. 11357/2003 (A.100726) (11 %)

accantonate con la DGR 48-8881 del 31.3.2003

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria