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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Codice 14.1
D.D. 3 novembre 2003, n. 865
P.I.C. Interreg IIIB - Spazio Alpino - progetto Via Alpina spese per attività transnazionali. Impegno di spesa e liquidazione di 12.532,06 (Euro 6.266,03 sul cap. 23028/03 ed Euro 6.266,03 sul cap. 23026/03) a favore della Grande Traversèe des Alpes, capofila di progetto
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di impegnare a favore della Grande Traversèe des Alpes 14, rue de la Repubblique F- 38019 Grenoble, la somma di 12.532,06 Euro secondo la seguente ripartizione:
Cap. 23028/03 Euro 6.226,03 (quota FESR) acc. 100646 (I. 5480)
Cap. 23026/03 Euro 6.226,03 (quota nazionale) acc. 100653 (I. 5482)
di liquidare le fatture n. VA01/PIEM/I-03 (2.215,84 Euro) e n. VA02/PIEM/I-03 (10.316,22 Euro) in data 26.03.2003 prot. n. 9545 presentate dalla Grande Traversèe des Alpes 14, rue de la Repubblique F- 38019 Grenoble per limporto complessivo di 12.532,06 Euro secondo la ripartizione sopraindicata.
Il Dirigente responsabile
Andrea Ezio Canepa