Codice 10.7
D.D. 4 settembre 2003, n. 823

Liquidazione fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gare d’appalto alla Società Publikompass S.p.A. - Torino. Spesa di Euro 13.964,84= O.F.C.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere, per le ragioni indicate in narrativa, alla liquidazione delle sotto elencate 5 fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gara alla Ditta “Publikompass S.p.A.” corrente in Torino - C.so Massimo D’Azeglio n. 60:

- Fatt. n. SO5755 del 29.05.2003 di Euro 3.183,00 oltre IVA per Euro 636,60 e così per complessivi Euro 3.819,60 o.f.i.;

Fatt. n. SO7427 del 27.06.2003 di Euro 3.182,97 oltre IVA per Euro 636,59 e così per complessivi Euro 3.819,56 o.f.i.

- Fatt. n. SO7021 del 27.06.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S08585 del 29.07.2003 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. SO8586 del 29.07.2003 di Euro 1.557,90 oltre IVA per Euro 311,58 e così per complessivi Euro 1.869,48 o.f.i.

- dando atto che l’importo totale complessivo delle sopraindicate 5 fatture ammonta ad Euro 13.964,84 O.F.I.;

- di impegnare la somma di Euro 13.964,84= O.F.I. sul cap. 10390 delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 (D.G.R. n. 42-8287 del 27.1.2003 acc. n. 100324)

- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri