Codice 10.7
D.D. 29 maggio 2003, n. 529

Liquidazione fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gare d’appalto alla Società Publikompass S.p.A.. Torino. Spesa di Euro 37.559,40= O.F.I.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere, per le ragioni indicate in narrativa, alla liquidazione delle sotto elencate 9 fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gara alla Ditta “Publikompass S.p.A.” corrente in Torino - C.so Massimo D’Azeglio n. 60:

- Fatt. n. S02183 del 26.02.2003 di Euro 2.652,50 oltre IVA per Euro 530,50 e così per complessivi Euro 3.183,00 o.f.i.

- Fatt. n. S02184 del 26.02.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S02185 del 26.02.2003 di Euro 3.183,00 oltre IVA per Euro 636,60 e così per complessivi Euro 3.819,60 o.f.i.

- Fatt. n. S04513 del 28.04.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,4 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S04514 del 28.04.2003 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S04515 del 28.04.2003 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. S04516 del 28.04.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. 04517 del 28.04.2003 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S04518 del 28.04.2003 di Euro 11.140,50 oltre IVA per Euro 2.228,10 e così per complessivi Euro 13.368,60 o.f.i.

- dando atto che l’importo complessivo delle sopraindicate 9 fatture ammonta ad Euro 37.559,40 O.F.I.;

- di impegnare la somma di Euro 37.559,40= O.F.I. sul cap. 10390 delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 (D.G.r. n. 42-8287 del 27.01.2003 acc. n. 100324)

- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri