Codice 6.3
D.D. 13 giugno 2003, n. 165

D.G.R. n. 2-9498 del 5.06.2003. Progetto di comunicazione integrata Sicurezza Stradale e Trasporto Pubblico Locale. Affidamento di incarichi. Spesa Euro 100.087,13. Cap. 14350/03 A. n. 101078

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso al progetto di comunicazione relativo alla sicurezza stradale ed al trasporto pubblico locale approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2-9498 del 5.6.2003 come descritto in premessa affidando i seguenti incarichi, mediante lettere commerciali secondo gli schemi in uso all’Amministrazione, relativi alla produzione dei materiali finalizzati ai mezzi di comunicazione indicati nel piano:

- Keller Industrie Grafiche, corrente in Alessandria, Via Einaudi n. 43 zona D4, l’incarico per la stampa di n. 330 manifesti stampa 4 colori su carta da affissione formato 100x140 n. 3 soggetti (piede, mano, casco: 40+40+40), n. 270 manifesti stampa 4 colori su carta da affissione formato 140x200 n. 3 soggetti (piede, mano, casco: 74+74+73), n. 60 poster stampa 4 colori su carta da affissione formato 4m.x3m n. 3 soggetti (piede, mano, casco: 20+20+20), n. 350 poster stampa 4 colori su carta da affissione formato 6m.x3. n. 3 soggetti (piede, mano, collare: 103+103+104), n. 1000 cartelline con tasca stampa 4 colori in bianca formato 31x22, n. 40.000 flyers stampa 4 colori bianca/volta f.to 13x18 n. 1 soggetto con n. 10 cambio data in nero, n. 12.500 locandine stampa 4 colori f.to 33x48 13x18 n. 1 soggetto con n. 10 cambio data in nero, n. 400.000 news letter (100.000 x 4 differenti edizioni) f.to aperto 42x59,4, chiuso 21x29,7 stampa 4 colori bianca e volta su carta patinata opaca da gr. 115 il mq., n. 2 consegne manifesti/poster a Milano, n. 1 consegna poster a La Spezia, n. 1 consegna poster a Roma, n. 4 consegne manifesti/poster a Torino, n. 10 consegne flyers/locadine in Piemonte, n. 3 consegne materiali a Torino per un importo complessivo di Euro 70.173,53 comprensivo degli oneri fiscali;

- Litho Art News, corrente in Torino, Via Guido Reni n. 10, l’incarico per la predisposizione degli impianti fotolitografici relativi alla creazione master con ritocchi inserimento 4 oggetti, digitali di controllo, manifesti verticali 2 soggetti, cromia, pulizia, elaborazione con digitali di controllo, trattamento n. 2 fot per animatic, uscita in digitale per stampa nei vari formati in alta definizione per i f.ti n. 3 soggetti 6x3, 1 soggetto 4x3, 4 soggetti 140x200, stampa con uscita in digitale n. 14 uscite b/n, esecutivo cartellina con tasca, conversione immagine testimonial, elaborazione, controllo cromatico, locandina f.to 35x50, flyers f.to 13x18 montaggio e uscita in digitale 4+4, n. 20 adattamenti per un importo complessivo di Euro 11.282,40 comprensivo degli oneri fiscali;

- Stefano Cattelan, corrente in Torino, Via Monte Rosa n. 195, l’incarico per compenso fotografo, allestimento set, parco luci, attrezzatura per ripresa, visione e sviluppo file tiff, ritocco e manipolazione dell’immagine, masterizzazione su cd, ricerca e noleggio props, giornate lavoro modelle e cessione dei diritti per la campagna in oggetto, cessione dei diritti di utilizzo dell’immagine a tempo illimitato, compenso make up e hair per una giornata per un importo complessivo di Euro 7.975,20 comprensivo degli oneri fiscali;

- Gruppo Cooper, corrente in Torino Via Rocca de Baldi n. 34, l’incarico per la produzione di n. 3 animatic e n. 3 radiocomunicati che comprendono la realizzazione di n. 3 comunicati radio da 30" con tre voci, musica di sottofondo ed effetti sonori, la realizzazione di n. 3 animatic da 10" con fotografie e scritte, tre voci ed effetti sonori, il diritto di utilizzo radiocomunicati, i diritti di utilizzo animatic, per un importo complessivo di Euro 9.360,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- Digital Color, corrente in Torino, Via Chambery n. 93/115/m, l’incarico per la realizzazione di n. 6 vele monofacciali stampate in digitale ink-jet in quadricromia f.to 90x200, per un importo complessivo di Euro 1.296,00 comprensivo degli oneri fiscali.

Gli importi saranno liquidati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa presentazione di fattura vistata per regolarità dal responsabile del competente settore regionale.

Alla spesa di Euro 100.087,13 si fa fronte con impegno da effettuare sul cap. 14305/2003 Accantonamento n. 101078.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria