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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 32
D.D. 20 maggio 2003, n. 99

Mostra Experimenta 2003. “A te gli occhi. Il mondo tra magia e scienza”. Approvazione ulteriore elenco ditte per l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per l’allestimento della manifestazione e parziale rettifica della determinazione n. 73 del 17.04.03 per mero errore materiale. Spesa di Euro 164.384.8 Cap. 10440/03, Cap. 11585/03, (Cap. 11610/03)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di affidare per le motivazioni illustrate in premessa, gli incarichi relativi ai lavori ed alle forniture descritte in premessa alle ditte di seguito elencate per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

società Cooperativa Sociale a.r.l. Stranaidea (Torino), per la gestione dello spazio RAI-Melevisione, Euro 30.000,00 (o.f.i.);

ditta Tecnotek (Trento), per la progettazione e la fornitura delle strutture “Letto del fachiro”, e “Pedana a carboni ardenti”, Euro 20.000,00 (o.f.i.);

ditta Moris Edil (Torino), per opere edili e di ripristino vari, Euro 10.296,00 (o.f.i.);

ditta Sebach (Certaldo FI), per noleggio wc chimici, Euro 2.400,00 (o.f.i.);

ditta Ages S.p.A. (Torino), prosieguo tiratura di n. 20 poster 6x3 e fornitura n. 200 copie manifesti 70x100, Euro 1.156,8 (o.f.i.);

ditta Eventi (Torino), per costruzione struttura-contenitore per “Planetario”, Euro 23.000,00 (o.f.i.);

Editoriale Scienza (Trieste), per realizzazione padiglione su Alchimia e Chimica, Euro 9.720,00 (o.f.i.);

ditta Multimedia Park (Torino), per realizzazione n. otto “Scope volanti”, Euro 9.996,00;

ditta Amiat (Torino), per il servizio “una tantum” di pulizia dell’area e delle strutture interne/esterne, Euro 3.816 (o.f.i.).

Al conferimento dei suddetti incarichi si procederà con lettera contratto secondo gli usi del commercio.

In caso di ritardi, per cause imputabili alle suddette ditte, sarà applicata una penale dell’1% sull’imponibile del giorno, mentre per gravi inadempienze sarà commisurata al danno emergente.

I suddetti importi saranno liquidati alle rispettive ditte successivamente al termine dei lavori ed alla consegna delle forniture, dietro presentazione di fattura e/o nota d’addebito o parcella vistata per regolarità dal Direttore Regionale competente ex art. 41 L.R. 8/84.

Il pagamento relativo alla ditta Eventi (Torino) di Euro 54.000,00 (o.f.i.), avverrà secondo le seguenti modalità: la prima quota pari al 20% ad approvazione del progetto e a 60 giorni ricevimento fattura, la seconda pari al 60% a collaudo e a 90 giorni ricevimento fattura, ed il restante saldo del 20% a fine mostra e a 90 giorni ricevimento fattura.

Di procedere altresì alla parziale rettifica della determinazione n. 73 del 17 aprile 2003, solo per quanto concerne le modalità di pagamento dell’importo dovuto all’Istituto Wesen (Perosa Argentina - TO) che avverrà in più rate di cui: la prima pari al 20% ad approvazione del progetto a 60 giorni ricevimento fattura, la seconda pari al 60% a collaudo e a 90 giorni ricevimento fattura, il saldo del restante 20% a fine mostra e a 90 giorni ricevimento fattura, fermo restando invariato quant’altro previsto nella determinazione suindicata.

Alla spesa complessiva di Euro 164.384,8 I.V.A. compresa si fa fronte mediante i fondi resi disponibili sul cap. 11585/03 dalla Direzione Museo di Scienze Naturali per Euro 50.000,00 (A 100540), e cap. 10440/03 (A 100332) per Euro 78.000,00 resi disponibili dalla Direzione Patrimonio e Tecnico e con i fondi accantonati con la D.G.R. n. 37-8870 del 31.03.2003 con impegno sul cap. 11610/03 (A 100705) per Euro 36.384.8.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori