Codice 10.2
D.D. 12 febbraio 2003, n. 139

Pagamento lavori di manutenzione ascensori per il periodo dal 1.7.2002 al 31.12.2002 presso l’immobile sito in Torino - Via Nizza 18 sede di uffici regionali. Spesa di Euro 411,31 (Cap. 10400/2003)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare la spesa di Euro 411,31 o.f.c. per il pagamento della fattura n. 32/2003 del 09.01.2003 emessa dalla S.r.l. Immobiliare Comprensorio San Paolo di Torino - Via Monte Asolone n. 8 relativa ai lavori di manutenzione ascensori presso l’immobile sito in Torino - Via Nizza 18 sede di uffici regionali, per il periodo dall’01.07.2002 al 31.12.2002.

Alla spesa di Euro 411,31 o.f.c. si fa fronte con i fondi del cap. 10400 del bilancio 2003, già accantonati con D.G.R. n. 42-8287 del 27.01.2003 (A/100325).

Il Dirigente responsabile
Carla Cima