Codice 10.7
D.D. 4 febbraio 2003, n. 74

Liquidazione fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gare d’appalto alla Ditta Publikompass S.p.A.. Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere, per le ragioni indicate in narrativa, alla liquidazione delle sotto elencate 13 fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gara alla Ditta “Publikompass S.p.A.” corrente in Torino - C.so Massimo d’Azeglio n. 60:

- Fatt. n. S11475 del 29.10.2002 di Euro 2.122,00 oltre IVA per Euro 424,40 e così per complessivi Euro 2.546,40 o.f.i.

- Fatt. n. S11476 del 29.10.2002 di Euro 1.061,00 oltre IVA per Euro 212,20 e così per complessivi Euro 1.273,20 o.f.i.

- Fatt. n. S11477 del 29.10.2002 di Euro 1.061,00 oltre IVA per Euro 212,20 e così per complessivi Euro 1.273,20 o.f.i.

- Fatt. b. S11478 del 29.10.2002 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12691 del 28.11.2002 di Euro 1.591,50 oltre IVA per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12692 del 28.11.2002 di Euro 5.305,00 oltre IVA per Euro 1.061,00 e così per complessivi Euro 6.366,00 o.f.i.

- Fatt. n. S12693 del 28.11.2002 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12694 del 28.11.2002 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12695 del 28.11.2002 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12696 del 28.11.2002 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12697 del 28.11.2002 di Euro 4.244,00 oltre IVA per Euro 848,80 e così per complessivi Euro 5.092,80 o.f.i.

- Fatt. n. S12703 del 28.11.2002 di Euro 5.305,60 oltre IVA per Euro 1.061,12 e così per complessivi Euro 6.366,72 o..i.

- Fatt. n. S13899 del 30.12.2002 di Euro 8.488,00 oltre IVA per Euro 1.697,60 e così per complessivi Euro 10.185,60 o.f.i.

- dando atto che l’importo complessivo delle sopraindicate 13 fatture ammonta ad Euro 57.294,72 O.F.I.;

- di impegnare la somma di Euro 57.294,72= O.F.I. sul cap. 10390 delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 (D.G.R. n. 42-8287 del 27.01.2003 acc. n. 100324)

- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri