Codice 6.3
D.D. 29 novembre 2002, n. 359

FESR Docup ob 2 2000/2006 Adempimenti per la comunicazione istituzionale previsti dal piano di informazione e pubblicità - affidamento incarichi - spesa di Euro 235.858,06 (capp. e acc. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla comunicazione istituzionale prevista dal piano di comunicazione informazione e pubblicità del Docup 2000/2006 così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Editrice La Stampa S.p.A., corrente in Via Marengo 32, 10126 Torino, per un importo, (IVA assolta alla fonte dell’editore ai sensi del dpr 633/72 art. 74), di Euro 43.000,00;

Pozzo Gros Monti Industrie Grafiche Editoriali S.p.A., corrente in via Cernaia 59, 10024 Moncalieri (TO), per un importo, comprensivo dello sconto 2% in sostituzione del deposito cauzionale e dell’IVA 4%, di Euro 38.301,12 (stampa);

Pozzo Gros Monti Industrie Grafiche Editoriali S.p.A., corrente in via Cernaia 59, 10024 Moncalieri (TO), per un importo comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 13.780,80 (postalizzazione);

Poste Italiane, concessionaria in esclusiva del servizio, fino al raggiungimento dell’importo di Euro 21.600,00, autorizzando per tale somma l’accesso da parte della Cassa Economale ai fondi dei capp. 15103/2001 (per il 50%, A. 101505), 15098/01 (per il 35% A. 101507), 15108/01 (per il 15%, A. 101509) fino all’esaurimento della cifra suddetta

Blink Officina Multimediale S.r.l., corrente in via della Rocca 2, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 19.200,00;

PRO-pack. S.r.l., corrente in via Oropa 23, 10153 Torino, che ha presentato un preventivo per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.260,00;

Fissore Media, corrente in via San Giovanni Lontano, 21, 12042 Bra (CN), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 36.000,00

Publicinque S.r.l. - Via Fattori, 3/c - 10141 Torino - per 12 testate, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 13.189,51

Publitorino S.r.l. - Corso Galileo Ferraris, 134 - 10129 Torino - per 19 testate, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 20.046,36

Medial Pubblicità S.r.l. - Via Piacenza 48 - 15100 Alessandria - per 2 testate, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.045,17

In Media TO snc - corso Galileo Ferraris 138 10128 Torino, per 4 testate, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 7.189,08

Publichieri S.r.l. - Via Roma, 4 - 10023 Chieri - per 2 testate, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.309,18

Gazzetta d’Alba - P.zza San Paolo, 12 - 12051 Alba - per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.673,32

Crea S.r.l., corrente in via Lamarmora 2, 28921 Verbania Intra (VB) per Eco Risveglio per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 929,63

2Esse Pubblicità snc - Via XXV Aprile, 41 - 13011 Borgosesia - per la Nuova Provincia di Biella, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 744,00

Polo Grafico S.p.A., Via Giolitti 2, 12100 Cuneo, per La Bisalta per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 557,78;

A Manzoni e C. S.p.A. - corso Vittorio Emanuele 54 - per La Sentinella del Canavese che ha presentato un preventivo per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.735,30.

Editrice Il Taccuino Notizia Oggi Vercelli S.r.l. - Via Petrarca, 39 - Vercelli - per Notizia Oggi Vercelli, per un importo comprensivo dell’IVA 20% di Euro 744,00

A. Manzoni e C. S.p.A. - corso Vittorio Emanuele 54 - per un importo, IVA 20% inclusa, di Euro 2.000,00;

Saima Avandero, corrente in Interporto Sito, strada 1c, 10043 Orbassano (TO), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.640,00;

CFP Cooperativa Facchini Piemonte, corrente in via Ghemme 15 bis, 10145 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.400,00;

Zust Ambrosetti, corrente in via Molino dello Splua 2, 10100 Trofarello, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.000,00

Defendini, via Bava 16, 10122 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.512,81

Di affidare gli incarichi con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto dal dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di Euro 235.853,06 si fa fronte con risorse accantonate con DGR n. 136-6968 del 5.8.2002 secondo la seguente ripartizione:

cap. 15103/2002 (per il 50%, A. 101289), Euro 117.926,53;

cap. 15098/02 (per il 35% A. 101291), Euro 82.548,58;

cap. 15108/02 (per il 15%, A. 101292), Euro 35.377,95.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria