Codice 6.3
D.D. 28 novembre 2002, n. 335

D.G.R. n. 37-5174 del 28.01.2002. Programma di promozione dell’iniziativa denominata “Una montagna di regali, la montagna in città”. Affidamento di incarichi. Spesa Euro 20.000,00 Cap. 10370/02 Acc. n. 100415

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso al piano di promozione dell’iniziativa denominata “una montagna di regali - la montagna in città” come descritta in premessa, affidando i seguenti incarichi:

- Publikompass S.p.A., corrente in Torino, C.so Massimo d’Azeglio n. 60, l’incarico per n. 2 uscite a colori sul settimanale del quotidiano La Stampa Torino Sette per un importo complessivo di Euro 4.665,60 comprensivo degli oneri fiscali;

- IGP Decaux S.p.A., corrente in Milano, Piazza Cavour n. 1, l’incarico per l’esposizione di un circuito di n. 830 tabelle interne f.to 70x25 cm. per un importo complessivo di Euro 5.040,00, comprensivo degli oneri fiscali;

- Rivetti Grafica corrente in Torino, Via Lamarmora n. 58, l’incarico per la stampa di n. 1000 cartelli plastificati f.to 70x25 4 colori su cartoncino monopatinato da 350 gr. per un importo complessivo di Euro 1.140,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- Viacom Express S.p.A., Via Paolo Bassi, 9 - Milano, l’incarico per la realizzazione ed esposizione di n. 2.500 tabelle f.to 21x30 bifacciali plastifiche per due quindicine sui treni regionali per un importo complessivo di Euro 4.992,00 comprensivo degli oneri fiscali;

- Prontoshow, corrente in Torino, Via Curtatone n. 8, l’incarico per il servizio di n. 2 hostess per 4 giorni, 7 ore al giorno per la distribuzione del materiale informativo, espletamento permessi, coordinamento per un importo complessivo di Euro 1.739,91 comprensivo degli oneri fiscali;

- Tipotecnica Ermani, corrente in Torino, Via Sant’Anselmo n. 25, l’incarico per la stampa di n. 40.000 cartoline invito f.to 21x10,4 4 colori b/b su cartoncino da gr. 200, n. 500 locandine f.to 35x50 4 colori su carta bianca da gr. 150, n. 2000 cartoline f.to 10,5x14,8 3 colori b/v, per un importo complessivo di Euro 2.422,49 comprensivo degli oneri fiscali.

Gli incarichi saranno affidati mediante lettera commerciale secondo gli schemi in uso a codesta amministrazione regionale ed i relativi importi saranno liquidati con bonifico bancario previa presentazione di fattura vistata dal responsabile del competente Settore Regionale.

Alla spesa complessiva di Euro 20.000,00 si può far fronte con i fondi di cui al cap. 10370/02 Acc. n. 100415 predisposti con D.G.R. n. 37-5174 del 28.01.2002.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria