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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003

Codice 6.3
D.D. 26 novembre 2002, n. 322

DGR n. 36-6184 del 27.5.2002. Iniziativa di comunicazione istituzionale della misura 1.1a Docup 2000/2006. Affidamento incarichi per organizzazione road-show. Spesa di Euro 80.408,59 (capp. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettere commerciali secondo gli schemi in uso all’Amministrazione, gli incarichi per gli adempimenti tecnico-organizaztivi necessari per la realizzazione di tre road-show di presentazione del programma “Piemonte Internazionale”, in aree ob.2 del territorio regionale, come previsto nel cantiere INT 1 - la condivisione del progetto, ai soggetti sotto indicati:

Interfiere corrente in Moncalieri - Via Pastore, 7 - per un importo complessivo di Euro 30.810,00 comprensiva IVA 20%;

- Sinergo Coop a.r.l. - Viale Umberto I, 1 - Nizza Monferrato - per un importo complessivo di Euro 14.580,00 comprensiva IVA 10%;

- Gabri sas - corrente in Torino - Corso Raffaello, 6 - per un importo complessivo di Euro 2.160,47 compresa IVA;

- Tipografia Berrino Printer corrente in San Mauro Tor.se - Via Liguria, 12 - per un importo complessivo di Euro 4.666,32 comprensiva IVA 4%;

- Centro Servizi Industrie di Torino, Via Valeggio, 41, per un importo complessivo di Euro 6.200,00 compresa IVA 20%;

- UDS S.p.A. - P.zza Savona, 4 - Alba - per un importo complessivo di Euro 3.717,60 IVA compresa;

- Epat Servizi - Via Massena, 20 - Torino - per un importo complessivo di Euro 10.624,20 compresa IVA 20%;

- Camelot Promozione e Logistica, Corso Trapani, 59 - Torino - per un importo complessivo di Euro 6.390,00 compresa IVA 20%;

- PRO.PACK S.r.l. - Via Oropa, 28 - Torino - per un importo complessivo di Euro 1.260,00 compresa IVA 20%.

La spesa complessiva di Euro 80.408,59 è impegnata:

nella misura di Euro 40.204,30 sul cap. 26842 (acc. 100979), (50%) 7036

nella misura di Euro 28.143,00 sul cap. 26840 (acc. 100980), (35%) 7037

nella misura di Euro 12.061,29 sul cap. 26844 (acc. 100981), (15%) del bilancio per l’anno 2002 7038

e sarà liquidata entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti indicati dai beneficiari.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria