Codice 21.5
D.D. 14 ottobre 2002, n. 506

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 118, 119 e 120 della Rivista Piemonte Parchi. Impegno e liquidazione della somma di Euro 5.442,25 (cap. 10365/2002)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare e liquidare la somma di Euro 5.442,25 sul cap. 10365 del bilancio 2002 (Acc. 100513) necessaria per la liquidazione di fatture e parcelle relative alla pubblicazione di fotografie ed alla stesura di articoli per la redazione di numeri 118, 119 e 120 della rivista Piemonte Parchi ai beneficiari sottoelencati:

- Celona Emanuela - Parcella n. 10 del 23/08/02 di Euro 1.032,91 e Parcella n. 11 del 6/09/02 di Euro 1.032,91;

- Ielardi Giulio - Parcella n. 15 del 7/08/02 di Euro 305;

- Eventi & Progetti Comunicazione s.a.s. di Fabrizio Leva e C. - Via Milano, 94 - 13900 Biella - Fattura n. 115 del 26/08/02 di Euro 55;

- Chiaretta Furio - Fattura n. 14 del 14/08/02 di Euro 55,08;

- Castellino Daniele - Parcella n. 4 del 23/08/02 di Euro 600;

- Valente Gianni - Fattura n. 7 del 18/08/02 di Euro 175;

- Guglielmone Laura - Parcella n. 3 del 19/08/02 di Euro 175;

- Curletti Gianfranco - Parcella n. 1 dell’8/08/02 di Euro 250;

- Bolzoni Luciano Adriano - Parcella n. 3 del 22/08/02 di Euro 175;

- Gromis Di Trana Vittoria Caterina - Parcella n. 18 del 9/08/02 di Euro 130;

- Jakob Michael - Parcella n. 1 del 4/08/02 di Euro 130;

- Unia Gerardo - Parcella n. 1 del 26/07/02 di Euro 200;

- Gislimberti Paolo - Parcella n. 2 del 4/08/02 di Euro 130;

- Liverani Fabio - Fattura n. 26 del 6/08/02 di Euro 555,35;

- Bordignon Lucio - Parcella n. 2 del 6/08/02 di Euro 200;

- Bassi Alessandro - Parcella n. 7 dell’8/08/02 di Euro 175;

- White Fox Communications di Eugenio Manghi, Via Virgilio, 4 - 21030 Brinzio (VA) - Fattura n. 23 del 18/08/02 di Euro 66.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi