Codice D1S4
D.D. 25 novembre 2002, n. 711

Fornitura di materiale informatico. Affidamento alla Ditta Atem S.r.l.. Impegno di spesa di Euro 2.112,26 o.f.c. sul cap. 3010 Art. 3, Es. Finanz. 2002

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di affidare - per le motivazioni espresse in premessa - alla ditta ATEM S.r.l. (Via Vinovo, 32A Torino) la fornitura di n. 4 scanner Epson Perfection 2400 Photo, n. 2 lettori di codici a barre Lux, n. 1 stampante di etichette Seiko SLP 100, secondo quanto esposto nelle offerte prot. C.R. n. 34663/D1 e 34655/D1 del 7 novembre 2002, 34861/D1 dell’8 novembre 2002 agli atti della Direzione;

2. di prendere atto che la Ditta stessa si dichiara disponibile ad operare un ulteriore miglioramento del prezzo pari all’1% quale esonero dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’art. 37 della L.R. 23/1/84 n. 8;

3. di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33 lett. D) della L.R. n. 8/84;

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2112,26 o.f.c. sul Cap. 3010 - Art. 3, Esercizio Finanziario 2002 e di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura debitamente vistata.

Il Direttore regionale
Maria Rovero