Codice 6.3
D.D. 25 novembre 2002, n. 316

DGR 37-5174 del 28.1.2002 - iniziativa di comunicazione relativa al network per lo sviluppo della comunicazione sociale in Piemonte - affidamento incarichi - spesa di Euro 50.000,00 a carico del cap. 10330/02 (A. 100409)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dar corso agli adempimenti tecnici necessari all’avvio del network per lo sviluppo della comunicazione sociale in Piemonte, così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, ai seguenti soggetti economici:

Koinetica, Agenzia per la comunicazione etica e sociale, S.r.l., corrente in via Settembrini 9, 20124 Milano, per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di Euro 28.000,00.

Berrino Printer S.r.l., corrente in via Liguria 12 - Autoporto Pescarito, 10099 San Mauro, per un importo, comprensivo dell’IVA 20% di Euro 3.500,00.

Starship sas, corrente in Corso Genova 24, 20123 Milano, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.200,00.

Sinergo scrl, corrente in viale Umberto I, 1, 14049 Nizza Monferrato, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 3.360,00.

Digital Color S.r.l., corrente in via Chambery 82/115/M, 10142 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 1.068,00.

CCI Centro Congressi Internazionale S.r.l., corrente in via Cervino 60, 10155 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 470,74.

PK Publikompass, corrente corso Massimo d’Azeglio 60, 10126 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 5.260,00;

A. Manzoni - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10126 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 3.792,87;

azienda Mariogros Industrie Grafiche S.p.A., corrente in corso Orbassano 402/15, 10137 Torino, per un importo, scontato del 2% in sostituzione del versamento del deposito cauzionale e comprensivo dell’IVA 4%, di Euro 3.348,39.

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di Euro 50.000,00 si fa fronte con le risorse accantonate sul cap. 10330/02 (A. 100409) con DGR n. 37-5174 del 28.1.2002.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria