Codice 6.3
D.D. 21 novembre 2002, n. 307

D.G.R. 36-6184 del 27/05/02. Liquidazione fatture relative alla docufiction “Una grande fortuna”. Spesa di Euro 19.073,64. Cap. 26842/02 (A. 100979), cap. 26840/02 (A. 100980), cap. 26844/02 (A. 100981)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto che in fase di realizzazione della docufiction “Una Grande fortuna”, facente parte del progetto di comunicazione multimediale internazionale “Eagle flies to Piemonte”, prodotta da Eagle Pictures e realizzata da Ganga S.r.l. con sede in Roma, L.go generale Gonzaga del Vodice 4, si è reso necessario per non compromettere l’esito della docufiction, provvedere alle spese relative al noleggio di mezzi di trasporto finalizzati alle riprese e all’ospitalità della troupe, con soggetti economici non precedentemente individuati;

- di impegnare la somma di Euro 19.073,64 così ripartita:

Euro 9.536,82 sul cap. 26842 (Acc. 100979) 50%

Euro 6.675,77 sul cap. 26840 (Acc. 100980) 35%

Euro 2.861,04 sul cap. 26844 (Acc. 100981) 15%

del bilancio 2002, accantonati con D.G.R. 36-6184 del 27/05/02 ed assegnati al Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta regionale e contestualmente di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture emesse, debitamente vistate per la regolarità del servizio:

- fattura n. 28 dell’8/10/02 del Ristorante “Da Balin” con sede a Livorno Ferraris (VR), Frazione Castell’Apertole, 6, per un importo complessivo di Euro 400;

- fattura n. 82 del 16/10/02 del Ristorante “Al 24" con sede in Torino, Via Montebello 24, per un importo complessivo di Euro 217,30;

- fattura n. 53/2002 emessa da Asti Turismo con sede in Asti, Piazza Alfieri n. 29, per il pernottamento delle troupe a Villa Badoglio, per un importo complessivo di Euro 1.615,00;

- la fattura n. 251 del 23/10/02 dell’Hotel Marina con sede in Viverone (BI), Frazione Comuna 10, per un importo complessivo di Euro 248,00;

- fattura n. 1875 del 31/10/02 dell’Hotel Ariston Esercizio Grandi Alberghi S.r.l. con sede in Acqui Terme (AL), Piazza Matteotti 13, per un importo complessivo di Euro 370,00;

- fattura n. 552 del 2/11/02 di Airgreen S.r.l. Trasporti con elicotteri, con sede in Robassomero (TO), Via Fiano 63/1, per riprese aeree sul territorio piemontese, per un importo complessivo di Euro 14.412,05;

- di autorizzare la richiesta di rimborso di Euro 220 avanzata da Ganga S.r.l. con sede in Roma L.go Generale Gonzaga del Vodice 4, relativa al pernottamento della troupe presso l’Albergo Vittoria di Santhià, Piazza Verdi 1, come si evince dalla fattura n. 270 del 9/10/02;

- di autorizzare la richiesta di rimborso di Euro 1.591,29 avanzata dal Distretto Turistico dei Laghi con sede in Stresa (Vb), per l’utilizzo di un motoscafo da parte della troupe, come si evince dalla fattura n. 345 del 7/10/02 del Consorzio Motoscafisti Lake Tours.

La spesa complessiva di Euro 19.073,64 è impegnata nella misura di:

Euro 9.536,82 sul cap. 26842 (Acc. 100979) 50% 6645

Euro 6.675,77 sul cap. 26840 (Acc. 100980) 35% 6646

Euro 2.861,04 sul cap. 26844 (Acc. 100981) 15% 6647

del bilancio 2002, accantonati con D.G.R. 36-6184 del 27/05/02 ed assegnati al Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria