Codice 14.5
D.D. 1 ottobre 2002, n. 719

Spese per l’acquisizione di beni e servizi necessari all’operatività dei cantieri e dei vivai forestali gestiti in amministrazione diretta. Liquidazione di Euro 13.137,35 sul Capitolo 23100 del bilancio regionale 2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di liquidare alle Ditte sottoelencate l’importo di Euro 13.137,35 sulla dotazione finanziaria del Capitolo 23100 del bilancio 2002 impegno n. 1662:

1) Gec Gestione Esattorie Cuneesi - Cueno - Bolletta n. 01123675.99 del 22.5.2002 e n. 02557929.01 del 31.5.2002 Importo Euro 1.046,34

2) Martinengo Remo & C. S.N.C. - Cuneo - Fatture n. 24 del 13.6.2002, n. 25 del 14.6.2002, 28 e 28 del 5.7.2002, n. 32 dell’1.8.2002 e n. 36 del 10.9.2002 Importo Euro 1.353,49

3) Moretti Francesco - Ponzone (AL) - Fattura n. 210 e 211 del 31.8.2002 Importo Euro 570,88

4) Sala 2 S.r.l. - Novi Ligure (AL) - Fattura n. 3020 del 31.8.2002 Importo Euro 208,86

5) Giordanengo Eliano - Robilante (CN) - Fatture n. 269 del 22.8.2002, e n. 280 del 30.8.2002 Importo Euro 153,59

6) Berrone Mario - Garessio - Fatture n. 118 del 17.9.2002 e n. 125 del 19.9.2002 Importo Euro 750,74

7) Viale Calzature - Cuneo Fattura n. 473 del 10.9.2002, n. 486 del 15.9.2002 e 491 del 20.9.2001 Importo Euro 882,00

8) Cittadini Dell’Ordine S.p.A. - Cuneo Fattura n. Z08076 Importo Euro 80,90

9) Garelli Enzo & C. S.N.C. Mondovì - Fattura n. 1176 del 29.6.2002 Importo Euro 64,20

10) Saretti S.A.S. Cuneo - Fattura n. 547 del 10.9.2002 Importo Euro 253,20

11) Pepino Andrea - Chiusa Pesio (CN) Fattura n. 12 del 10.9.2002 Importo Euro 187,58

12) G.B. Blanchet S.r.l. Cesana Torinese (TO) Fattura n. 221471 del 16.5.2002, n. 221536 del 21.5.2002, n. 222394 del 5.7.2002, n. 222439 del 9.7.2002, n. 222671 del 19.7.2002 e n. 223005 del 5.8.2002 Importo Euro 525,23

13) Nicolotti e C. S.N.C. Azeglio (TO) Fatture n. 370 del 5.8.2002 e n. 400 del 28.8.2002 Importo Euro 361,17

14) Angolo Verde Torino Fattura n. 345 del 3.9.2002, n. 364 del 18.9.2002 e n. 375 del 26.9.2002 Importo Euro 652,93

15) Marcellin Paolo - Pragelato (TO) Fatture n. 34 del 10.9.2002 Importo Euro 247,07

16) Agrigarden S.N.C. - Villanova Canavese (TO) Fatture n. 284, 285 e 286 dell’11.9.2002 Importo Euro 430,68

17) Farmacia Del Rosario - Novara Fatture n. 24 del 19.6.2002 e n. 25 del 2.7.2002 Importo Euro 362,57

18) Assicurazione Axa Agenzia di Vercelli Importo Euro 351,00

19) Meie Aurora Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Novara Importo Euro 1.802,91

20) Farmacia Valeggia Piera - Sagliano Micca (BI) Fatture n. 37 del 16.9.2002 e n. 38 del 23.9.2002 Importo Euro 592,10

21) Mosca & C. - Castelletto Cervo (BI) Fatture n. 2787 del 19.11.2001 e n. 1920 del 31.8.2002 Importo Euro 1.049,58

22) Ferramenta Minacci - Varallo (VC) Fattura n. 4272 del 2.9.2002 Importo Euro 102,06

23) I.L.V.E.T. S.r.l. - Quarona (VC) Fattura n. 221745 del 6.9.2002 Importo Euro 117,24

24) SSOG-Stazione Sperimentale Oli e Grassi - Milano Fattura n. 985 del 9.9.2002 Importo Euro 500,64

25) Vetri S.N.C. - Vercelli Fattura n. 1041 del 19.9.2002 Importo Euro 71,40

26) Tib di Boccio Giangiuseppe & C. S.A.S. - Valdengo (BI) Fattura n. 4705 del 17.9.2002 Importo Euro 164,53

27) Cobal - Mottalciata (BI) Fattura n. 655 del 13.9.2002 Importo Euro 182,40

28) Elio Caruso - Dirigente Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli - Anticipo di cassa per pagamento autorizzazione scarico acque reflue Importo Euro 72,06.

Il Dirigente responsabile
Elio Caruso