Codice 20.3
D.D. 9 settembre 2002, n. 206

Liquidazione fattura n. 066 del 3/7/2002 alla Ditta Alifoto S.r.l.. Impegno somma di Euro 2.628,00 (cap. 10810/2002)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, la fattura n. 066 del 3/7/2002 di Euro 2.628,00 (o.f.c.) presentata dalla ditta Alifoto S.r.l. di Torino - C.so Tassoni 4 per n. 5 copie di stampe di n. 73 negativi in b/n per un totale di 365 stampe forniti alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di Roma a seguito della grave situazione creatasi nella Regione Piemonte sul Lago Ghiacciaio Belvedere di Macugnaga nel mese di giugno. La stampa di detti negativi costituisce strumento indispensabili per definire il quadro del dissesto conseguente l’evento eccezionale.

La somma di Euro 2.628,00 (o.f.c.) è impegnata sul cap. 10810 del bilancio 2002 con i fondi assegnati alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione con DGR n. 15-5303 del 18/02/2000 (A. 100512).

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo