Codice 6.3
D.D. 10 ottobre 2002, n. 224

DGR n. 36-6184 del 27.5.2002. Iniziativa di comunicazione istituzionale della misura 1.1 a Docup 2000-2006, manifestazione per la promozione del Piemonte culturale e dei suoi prodotti tipici regionali a Valencia e Castellò in Spagna. Affidamento incarichi. Spesa di euro 20.164,04 (capp. 26842-26840-26844)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alle prime esigenze di comunicazione per l’anno in corso, relativamente al cantiere EST 7 - utilizzo vetrine mefitiche, finalizzati alla promozione territoriale ed all’identità di Piemonte sui mercati internazionali, funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi della linea di intervento 1.1.a del Docup 2000/2006, così come descritto in premessa;

- di affidare a trattativa privata mediante lettere commerciali secondo gli schemi in uso all’Amministrazione gli incarichi" ai soggetti sotto indicati:

- Agenzia Cisalpina Tours corrente in Rosa - Corso Moncenisio, 41 - per un importo di euro 3.768,12;

- Hotel Intur - Calle Herrero, 20 - Castillon - tre pernottamenti complessivi per 2 persone euro 252,94 compresa IVA 7%;

- AC Hotel Castillon - Calle Carcagente, 3 - Castillon - 20 pernottamenti complessivi per 5 persone oltre a 24 pernottamenti complessivi per i 2 chef euro 3.506,15 compresa IVA 7%;

- all’Associazione La Terra Galleggiante - via Martiri del XXI n. 86 - Pinerolo - P.IVA n. 06491010010 - per un importo di euro 2.860,00 o.f.i.

- all’Associazione Culturale AGAR - Via Sineo, 11 - Torino - per un importo di euro 1.760,00;

- Gondrand S.p.A. - Via Cigna, 209 - Torino - per un importo di euro 9.915,60= o.f.c.

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli incarichi relativi a particolari esigenze tecnico-organizzative quali rimborso spese, che si dovessero rendere necessarie durante le manifestazioni e non attualmente quantificabili.

La spesa di euro 22.062,81 è impegnata nella misura di euro 11.031,40 cap. 26842 (acc. 100979), nella misura di euro 7.721,98 sul cap. 26840 (acc. 100980) e nella misura di euro 3.309,42 cap. 26844 (acc. 100981) e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore competente sui singoli conti correnti bancari, indicati dai beneficiari.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria