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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003
Codice 6.3
D.D. 10 ottobre 2002, n. 224
DGR n. 36-6184 del 27.5.2002. Iniziativa di comunicazione istituzionale della misura 1.1 a Docup 2000-2006, manifestazione per la promozione del Piemonte culturale e dei suoi prodotti tipici regionali a Valencia e Castellò in Spagna. Affidamento incarichi. Spesa di euro 20.164,04 (capp. 26842-26840-26844)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alle prime esigenze di comunicazione per lanno in corso, relativamente al cantiere EST 7 - utilizzo vetrine mefitiche, finalizzati alla promozione territoriale ed allidentità di Piemonte sui mercati internazionali, funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi della linea di intervento 1.1.a del Docup 2000/2006, così come descritto in premessa;
- di affidare a trattativa privata mediante lettere commerciali secondo gli schemi in uso allAmministrazione gli incarichi" ai soggetti sotto indicati:
- Agenzia Cisalpina Tours corrente in Rosa - Corso Moncenisio, 41 - per un importo di euro 3.768,12;
- Hotel Intur - Calle Herrero, 20 - Castillon - tre pernottamenti complessivi per 2 persone euro 252,94 compresa IVA 7%;
- AC Hotel Castillon - Calle Carcagente, 3 - Castillon - 20 pernottamenti complessivi per 5 persone oltre a 24 pernottamenti complessivi per i 2 chef euro 3.506,15 compresa IVA 7%;
- allAssociazione La Terra Galleggiante - via Martiri del XXI n. 86 - Pinerolo - P.IVA n. 06491010010 - per un importo di euro 2.860,00 o.f.i.
- allAssociazione Culturale AGAR - Via Sineo, 11 - Torino - per un importo di euro 1.760,00;
- Gondrand S.p.A. - Via Cigna, 209 - Torino - per un importo di euro 9.915,60= o.f.c.
- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli incarichi relativi a particolari esigenze tecnico-organizzative quali rimborso spese, che si dovessero rendere necessarie durante le manifestazioni e non attualmente quantificabili.
La spesa di euro 22.062,81 è impegnata nella misura di euro 11.031,40 cap. 26842 (acc. 100979), nella misura di euro 7.721,98 sul cap. 26840 (acc. 100980) e nella misura di euro 3.309,42 cap. 26844 (acc. 100981) e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore competente sui singoli conti correnti bancari, indicati dai beneficiari.
Il Dirigente responsabile
Angelo Soria