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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002
Codice 10.2
D.D. 30 luglio 2002, n. 776
Pagamento lavori di manutenzione ascensori per il periodo dal 01.01.2002 al 30.06.2002 presso limmobile sito in Torino - Via Nizza 18 sede di uffici regionali. Spesa di Euro 411,31 (Cap. 10400/2002)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare la spesa di Euro 411,31 o.f.c. per il pagamento della fattura n. 436/2002 del 04.07.2002 emessa dalla S.r.l. Immobiliare Comprensorio San Paolo di Torino - Via Monte Asolone n. 8 relativa ai lavori di manutenzione ascensori presso limmobile sito in Torino - Via Nizza 18 sede di uffici regionali, per il periodo dall01.01.2002 al 30.06.2002.
Alla spesa di Euro 411,31 o.f.c. si fa fronte con i fondi del cap. 10400 del bilancio 2002, già accantonati con D.G.R. n. 6-5244 dell11.02.2002 (A/100440).
Il Dirigente responsabile
Carla Cima