Codice 6.3
D.D. 23 agosto 2002, n. 162

DGR n. 36-6184 del 27.5.2002. Compartecipazione alle azioni di promozione proposte da Film Commission ai Festival Cinematografici, nell’ambito del progetto “Piemonte Cinema”. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 186.866,72 (capp. 26842-26840-268444)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare mediante lettere commerciali secondo gli schemi in uso all’Amministrazione gli incarichi relativi alla compartecipazione della Regione Piemonte alle azioni di promozione proposte da Film Commission ai Festival Cinematografici di Locarno - Tokyo - Venezia, nell’ambito del progetto “Piemonte e Cinema” ai soggetti sotto indicati:

- Film Commission - associazione senza fine di lucro, con sede in Torino - P.zza Carignano n. 8 - per organizzazione e segreteria tecnica, per una spesa complessiva di Euro 118.866,72 o.f.i.;

- ICIF - Italian Culinary Institure For Foreigners - associazione senza fine di lucro, con sede in P.zza Vittorio Emanuele, 10 - Costigliole d’Asti - servizio di catering e organizzazione cena di gala, per una spesa di Euro 19.500,00 o.f.i.;

- Associazione Nazionale Città del Vino - ILG - associazione senza scopo di lucro, con sede in Torino - Corso Palestro, 20 - organizzazione wine italy bar una spesa di Euro 24.000,00 o.f.i.;

- Soc. Tiellebi scrl - corrente in Giaveno - Via Maria Ausiliatrice, 45 - allestimento area espositiva, per una spesa di Euro 18.000,00 o.f.i.;

- Plastitalia snc corrente in San Mauro T.se - Via Torino, 181 - realizzazione pannelli fotografici e scritte luminose, per una spesa di Euro 5.000,00 o.f.i.;

- Zust Ambrosetti di Trofarello - via Molino della Splua, 2 - trasporto materiale per un importo di Euro 1.500,00= o.f.i.;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli incarichi relativi a particolari esigenze tecnico-organizzative che si dovessero rendere necessarie durante le manifestazioni.

La spesa di Euro 186.886,72 è impegnata nella misura di Euro 93.433,36 sul cap. 26842 (acc. 100979), nella misura di Euro 65.403,36 sul cap. 26840 (acc. 100980) e nella misura di Euro 28.030,00 cap. 26844 (acc. 100981) e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore competente sui singoli conti correnti indicati dai beneficiari.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria