Codice 32.3
D.D. 8 agosto 2002, n. 195

Ulteriori lavori, servizi e forniture per la realizzazione della mostra dedicata a Nam June Paik. Affidamento incarichi. Spesa Euro 121.477,83 (cap. 11610/02)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare gli esiti delle trattative private in premessa specificate, relative a ulteriori lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione della mostra “Omaggio a Nam June Paik - Giocoliere Elettronico”, per un ammontare complessivo di Euro 121.477,83 (IVA inclusa), affidando gli incarichi ale ditte sottoelencate e per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

Progetto allestimento e direzione lavori

Arch. Massimo Venegoni dello Studio Dedalo

Via Mantova, 19, Torino - Euro 15.000,00

Allestimento, montaggio e smontaggio

Im.Form

Via F.lli Varian 20, Leinì - Euro 38.406,20

Allestimento illuminotecnica, elettrico, video e audio

Ferrari Paolo, Impianti elettrici

Via Nizza 32, Torino - Euro 34.772,00

Fornitura cornici

Bottega della Cornice

Via Bonafous 8, Torino - Euro 4.515,84

Fornitura e stampa materiali promozionali

Stamperia Artistica Nazionale, C.so Siracusa, 37 Torino, Euro 8.385,60

Trasporti

Gondrand S.p.A. - Filiale di Torino, Via Cigna 209, Euro 16.859,28

Pulitura e manutenzione tende

Sipariette di Corronca Silvano, Torino - Euro 3.558,91

Le ditte suindicate, sono esonerate dall’obbligo del deposito cauzionale in quanto in sede di trattativa hanno applicato uno sconto sui servizi e le forniture. Alla liquidazione e al pagamento delle spettante previste si provvederà in due rate: la prima pari all’80% ad avvenuta inaugurazione della mostra e il saldo ad avvenuta conclusione dell’iniziativa e dei servizi richiesti, ad esclusione della ditta Ferrari Paolo, Impianti elettrici perla quale la prima rata sarà pari al 70% e alla Stamperia Artistica il cui pagamento avverrà ad avvenuta consegna dei materiali, dietro presentazione di fatture vistate dal Direttore Regionale o dal Responsabile del Settore competenti.

Gli incarichi saranno affidati per mezzo di lettera sugli usi del commercio. In caso d’inadempienze o ritardi a loro imputabili, sarà applicata, sul corrispettivo dovuto, una penale pari al 2%.

Alla spesa complessiva di Euro 121.477,83 si fa fronte mediante i fondi accantonati con la D.G.R. n. 10-6162 del 27.05.2002 con impegno sul cap. 11610/02 (acc. n. 100861).

Il Direttore regionale
Rita Marchiori