Codice 21.5
D.D. 6 agosto 2002, n. 389

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 114, 115, 116, 117 e degli speciali: “L’Europa dei Parchi”, “Cime Tempestose” della Rivista Piemonte Parchi. Impegno e liquidazione della somma di Euro 12.455,37 (cap. 10365/2002)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare e liquidare la somma di Euro 12.455,37 sul cap. 10365 del bilancio 2002 (Acc. 100513) necessaria per la liquidazione di fatture e parcelle relative alla pubblicazione di fotografie ed alla stesura di articoli per la redazione dei numeri 114, 115, 116, 117 e degli speciali: “L’Europa dei Parchi”, “Cime Tempestose” della rivista Piemonte Parchi ai beneficiari sottoelencati:

- Ramires Luciano - Fattura n. 3 dell’8/05/2002 di Euro 361,52 e fattura n. 4 del 13/05/2002 di Euro 135;

- Pulcher Claudio Arnaldo - fattura n. 2 del 9/05/2002 di Euro 390,00;

- Bassi Alessandro, parcella n. 4 del 7/05/2002 di Euro 175,00;

- Liverani Fabio - fattura n. 15 del 7/05/2002 di Euro 1.017,12;

- Leonoris Chiara - fattura n. 5 del 7/05/2002 di Euro 438,00;

- Celona Emanuela, parcella n. 7 del 6/05/2002 di Euro 1.032,91 e parcella n. 8 del 17/06/2002 di Euro 1.032,91;

- Simonette Caterina, parcella n. 1 del 20/05/2002 di Euro 175;

- Orlandi Lorenzo - fattura n. 16 dell’8/05/2002 di Euro 249,80;

- Basileo Stanislao, parcella n. 2 del 10/05/2002 di Euro 80;

- Sommariva Massimo - parcella n. 3 del 28/05/2002 di Euro 205;

- Borra Roberto, parcella n. 4 del 15/05/2002 di Euro 80 e parcella n. 5 del 21/05/2002 di Euro 542,28;

- Fusaro Dario - fattura n. 11 del 27/05/2002 di Euro 94,85 e fattura n. 12 del 27/05/2002 di Euro 401,86;

- Gromis Di Trana Vittoria Caterina - parcella n. 15 del 20/05/2002 di Euro 130;

- Trentasecondi S.r.l. - fattura n. 73 del 23/05/2002 di Euro 310;

- Rotelli Luca - parcella n. 1 del 29/05/2002 di Euro 175;

- Costa Aldo - parcella n. 1 del 20/05/2002 di Euro 175;

- Girard Cristina - parcella n. 1 del 18/03/2002 di Euro 620 e parcella n. 2 del 18/03/2002 di Euro 1.550;

- Bellani Giovanni Giuseppe - fattura n. 2 del 30/04/2002 di Euro 340;

- Caresio Giulio - fattura n. 4 del 17/05/2002 di Euro 270;

- Rutigliano Rita - parcella n. 2 del 20/05/2002 di Euro 100;

- Valla Chiaffredo - parcella n. 6 del 18/05/2002 di Euro 175;

- Paleari Alberto - parcella n. 1 del 20/05/2002 di Euro 175;

- Parodi Andrea - parcella n. 5 del 17/05/2002 di Euro 70;

- Camanni Enrico Maria - fattura n. 16 del 20/05/2002 di Euro 159,12;

- Boetti Gianluca - parcella n. 116 del 20/05/2002 di Euro 1.415;

- Carrara Gianni - parcella . 1 del 23/05/2002 di Euro 380.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi