Codice 21.5
D.D. 30 luglio 2002, n. 363

Maggiori spese stampa magliette promozionali “Piemonte Parchi”. Impegno e liquidazione di Euro 1.860,00 (Cap. 15650/2002)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare la somma di Euro 1.860,00 (o.f.i.) necessaria a garantire la liquidazione dei maggiori oneri derivanti dalla richiesta di sostituzione del disegno da riprodurre sulle maglie e necessari per la realizzazione di nuovi impianti fotolitografici, a favore della ditta PRO. PACK S.r.l. di Torino, via Oropa n. 28, nell’ambito dell’incarico per la fornitura di gadget promozionali attribuiti con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 10 settembre 2001;

di liquidare la somma di Euro 1.860,00 (o.f.i.) a favore della ditta PRO. PACK S.r.l. Via Oropa n. 28, Torino;

alla spesa di Euro 1.860,00 (o.f.i.) si fa fronte con l’accantonamento di Euro 258.228,45 disponibile sul Cap. 15650 del bilancio di previsione per l’anno 2002 (Acc. 100288).

La liquidazione avverrà dietro presentazione di fatture vistate dal Dirigente del Settore Pianificazione Aree protette.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi