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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

Codice 6.1
D.D. 9 agosto 2002, n. 151

Liquidazione parcella Fotoreporter Agenzia Extrà. Spesa Euro 74,88= o.f.c. Cap. 10340/2002

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, e in attuazione della D.G.R. n. 37-5174 del 28.01.2002 avente per oggetto: L.R. n. 36 del 20.12.01. Accantonamento di Euro 4.201.308 sui competenti capitoli di bilancio della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, la somma di Euro 74,88= o.f.c. a copertura di spese per la fornitura di fotografie in occasione della consegna delle Stelle al Merito svoltasi in data 1 maggio 2002.

Di autorizzare all’uopo la liquidazione della somma di Euro 74,88= o.f.c. alla Fotoreporter Agenzia Extrà con sede in Torino, Via Bogino 12.

Alla spesa complessiva di Euro 74,88= IVA compresa si farà fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 10340/2002 Acc. 100412.

Il Direttore regionale
Roberto Salvio