Codice 10.2
D.D. 31 maggio 2002, n. 524

Rimborso alla Gremmo Texport S.r.l. delle spese per consumo acqua per i locali siti in Biella - Via Tripoli n. 33 sede di uffici regionali. Spesa di Euro 124,00 o.f.c. (Cap. 10400/2002)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare la spesa di Euro 124,00 per il pagamento alla Gremmo Texport S.r.l. corrente in Biella - Via Trento 24 della fattura n. 34 del 17.04.2002 relativa al rimborso per consumo acqua per il periodo dal 19.08.2000 al 14.11.2001 inerente i locali di Biella - Via Tripoli n. 33 sede di uffici regionali.

Alla spesa di Euro 124,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del cap. 10400 del bilancio 2002, già accantonati con D.G.R. n. 6-5244 del 11.02.2002 (A/100440).

Il Dirigente responsabile
Carla Cima