Codice 6.1
D.D. 15 maggio 2002, n. 76

Atti di ospitalità in occasione della visita del Presidente della Catalunia, Jordi Pujol e delegazione in data 15 e 16 maggio 2002. Spesa Euro 1.485,91= cap. 10330/2002

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di impegnare in attuazione della D.G.R. n. 37-5174 del 27.01.2002 avente per oggetto: L.R. n. 36 del 20.12.01. Accantonamento di Euro 4.201.308 sui competenti capitoli di bilancio della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, la somma di Euro 1.485,91= IVA compresa a fronte di spesa per atti di ospitalità in occasione della visita della delegazione della Catalunia guidata dal suo Presidente Jordi Pujol in data 15 e 16 maggio 2002.

Di autorizzare la collaborazione con la Ditta Limousine Service S.a.S. con sede in Torino, Via Scapacino 32/E per un importo di Euro 1.485,91 o.f.c. e di provvedere alla liquidazione della fattura emessa debitamente vistata per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa di Euro 1.485,91= o.f.c. si fa fronte con gli stanziamenti di cui al Cap. 10330/2002 acc. 100409.

Il Direttore regionale
Roberto Salvio