Codice 32
D.D. 30 maggio 2002, n. 93

Integrazione det. n. 10 del 13.02.02 “Programma di attività 2002-2004. Spese urgenti e non preventivabili ....” Spesa di Euro 1.200,00 (Cap. 11610/02)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare la spesa complessiva di 1.200,00 Euro;

- di integrare la determinazione n. 10 del 13.02.02 con i fornitori riportati nella seguente tabella per le forniture e fino ad un massimo degli importi indicati:

Ditta    Servizio / fornitura    Importo in Euro
Ristorante Solferino, Torino    ospitalità    550,00
Cartoleria MEGA, Torino    cancelleria e cartoleria    650,00
    Totale    1200,00

Alla spesa complessiva di 1.200,00 Euro si fa fronte mediante impegno sul cap. 11610/02 (acc. 100389).

La liquidazione e il pagamento delle spettanze avverranno a seguito di presentazione di regolari fatture, debitamente firmate dal Dirigente competente della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, comprovanti la regolare fornitura del servizio richiesto.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori