Codice 6.3
D.D. 14 marzo 2002, n. 30

DGR n. 87-4862 del 17.12.2001 proroga pagamenti relativi al DOCUP ob. 2 periodo di programmazione 1997/99. Determinazione n. 214/1999 - Impegno e liquidazione della somma perente di Euro 143.920,58 di cui Euro 130.036,72 sul cap. 15111/2002 e Euro 13.883,85 sul cap. 15113/2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa la somma perente di Euro 143.920,58 nella misura di Euro 130.36,72 sul cap. 15111 Imp. 368133/99 e nella misura di Euro 13.883,85 sul cap. 15113 Imp. 368132/99 del bilancio per l’anno 2002, necessaria per la liquidazione delle fatture che saranno presentate dai sottoelencati fornitori così come indicato nella determinazione n. 214 del 23.12.1999:

- Ages Arti Grafiche - Corso Traiano, 124 - Torino - Euro 80.567,27

- Printservice - via Cuorgnè, 21 Torino - Euro 18.011,18

- Dialogue International - Corso Vittorio Emanuele II, 74 - Torino - Euro 3.409,08

- Torino Incontra - Via S. Francesco da Paola, 23 - Torino - Euro 12.719,71

- Il Sole 24 Ore - Via Lomezzo, 52 - Milano - Euro 15.329,47

- Poste Italiane Euro 13.883,85

- di liquidare le fatture sottoelencate, già agli atti del settore Comunicazione:

n. 402 del 30.3.2001 presentata dalla Tipografia Ages Arti Grafiche - Corso Traiano, 124 - Torino - per un importo di Euro 76.183,55;

n. 25 del 18.2.2002 per un importo di Euro 8.709,49 e n. 26 del 18.2.2002 per un importo di Euro 1.932,32 presentate da Printservice S.r.l. Via Cuorgnè, 21 - Torino;

n. 29124 del 19.11.2001 per un importo di Euro 5.109,83 e n. 29923 del 26.11.2001 per un importo di Euro 10.219,66 presentate da Il Sole 24 Ore di Milano, da liquidare alla Farmafactoring S.p.A. - Via Domenichino, 5 - Milano - così come indicato nella cessione di credito del 3.1.2002;

- di autorizzare il rimborso alla Cassa Economale dell’importo di Euro 13.883,85 sul cap. 15113/2002 per spese postali.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria