Codice 20.3
D.D. 9 aprile 2002, n. 57

Liquidazione fattura della Ditta COMTEC S.r.l.. Impegno della somma di Euro 20.247,17 all’interno del Programma Operativo CARGII (cap. 15260/2002)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di liquidare, per le motivazioni in premessa illustrate, la fattura n. 142/2001 del 18.12.2001 emessa dalla Ditta SISCAM S.r.l., P.le Donatello 2, 50132 Firenze, (già Comtec S.r.l.) per un importo complessivo di IVA pari a Euro 20.247,17 (già Lire 39.204.000) con i fondi assegnati alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione con DGR n. 39-5723 del 3.4.2002 sul capitolo 15260 del bilancio 2002 (A. 100631).

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo