Codice 10.4
D.D. 30 novembre 2001, n. 1141

Acquisto di attrezzature antinfortunistiche, strumenti di acquisizione dati e cartelli identificativi di segnalazione di sicurezza e mezzi di estinzione incendio per il Settore Sicurezza. D. Lgs. n. 626/94 - D.lgs. n. 494/96 - D.lgs. n. 493/96

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di affidare alla Ditta “La Baita Sport” C.so Roma, 48 Moncalieri (Torino), la fornitura di:

n. 3 giacche mod. Bailo e n. 3 paia di guanti, così come descritto nel preventivo prov. n. 35232 del 30/11/2001, per un importo complessivo di Lire 1.499.400 (Euro 774,38) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta A.S.A. s.n.c. di Via Buenos Aires, 45/a Torino, la fornitura di:

n. 5 paia di scarponcini mod. Timberland PR 138/089 e n. 3 elmetti mod. A - 69; così come descritto nel preventivo prot. n. 35104 del 29/11/2001, per un importo complessivo di Lire 944.400 (Euro 487,74) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta A.S.A. s.n.c. di Via Buenos Aires, 45/a Torino, la fornitura di:

n. 25 tute tyveck con cappuccio, calzari ed elastici; come come descritto nel preventivo A.S.A. s.n.c. prot. n. 33500/10.4 del 15/11/2001, per un importo complessivo di Lire 286.500 (Euro 147,96) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta Basestampa S.r.l. la fornitura di:

n. 1 software Adobe Acrobat 5.0 Ita Win e n. 1 software Adobe Pagemarker 7.0 Ita Win; così come descritto nel preventivo prov. n. 34871 del 28/11/2001, per un importo complessivo di Lire 3.036.000 (Euro 1.567,96) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta Fusa S.r.l. la fornitura di:

n. 1 software Visio 2000 Standard; così come descritto nel preventivo Fusa S.r.l. prot. n. 30186/10.4 del 17/10/2001, per un importo complessivo di Lire 591.030 (Euro 305,24) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta GBC S.r.l. la fornitura di:

n. 1 taglierina dim. 42x58x40 cm mod. Trim It 4440 DL e n. 2 confezioni da 100 pz. di pettini Surebind per rilegatrice; così come descritto nel preventivo GBC S.r.l. prot. n. 35236 del 30/11/2001, per un importo complessivo di Lire 844.200 (Euro 435,99) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta A.S.A. s.n.c. di Via Buenos Aires, 45/a Torino, la fornitura di:

n. 335 cartelli in alluminio per segnalazioni di sicurezza; così come specificatamente descritto nel preventivo A.S.A. s.n.c. prot. n. 34497/10.4 del 26/11/2001, per un importo complessivo di Lire 2.559.900 (Euro 1.322,08) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta Res Grafica S.r.l. Via Monte Giuliano, 4 di Ivrea (Torino), la fornitura di:

n. 20 colonne portaestintori con pittogrammi a bandiera, n. 15 colonne recanti segnaletiche bifacciali per le vie di esodo, n. 7 colonne con gancio per delimitazione aree di accesso al pubblico, n. 20 estintori a polvere kg. 6 tipo 34A 233BC, 15m di catena bianco/rossa in pvc;

così come descritto nel preventivo prov. n. 35103 del 29/11/2001, per un importo complessivo di Lire 14.547.600 (Euro 7.513,21) o.f.c.;

- di affidare alla Ditta Globalsyst S.r.l. di C.so Regina Margherita, 73 di Torino, la fornitura di:

n. 50 Compaq Presario 705EA;

così come descritto nel preventivo prov. n. 35235 del 30/11/2001, per un importo complessivo di Lire 18.600.000 (Euro 9.606,10) o.f.c.;

di procedere ad impegnare la somma totale di Lire 42.909.030 (Euro 22160,66) accantonata con D.G.R. n. 3-2129 del 30 gennaio 2001 Capitolo 23605 (Accantonamento n. 100341) del bilancio per l’esercizio 2001 a favore della Direzione Patrimonio e Tecnico, per il pagamento delle forniture sopra indicate.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri