Codice 21.1
D.D. 5 dicembre 2001, n. 676

Spese sostenute per servizi di transfer di cui alla D.G.R. n. 27-18833 del 05.05.1997 (lire 882.000) e alla D.G.R. n. 219-19771 del 02.06.1997 (lire 990.000). Fondi perenti. Reimpegno e liquidazione di lire 1.872.000 sul capitolo 14600 del bilancio di previsione 2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di lire 1.872.000 (unmilione ottocentosettantaduemila) o.f.i. sul cap. 14600 del bilancio di previsione 2001, preimpegno n. 4035 relativo al residuo perente n. 278796/97 per lire 882.000 o.f.i. e residuo perente n. 281742/97 per lire 990.000 o.f.i.;

- di liquidare, a favore della società Viaggi Ivan S.r.l. avente sede legale ed amministrativa in Leinì - via Torino n. 141, la somma complessiva di lire 1.872.000 (unmilione ottocentosettantaduemila) o.f.i. così ripartita:

- lire 882.000 (ottocentoottantaduemila) a fronte della fattura n. 82 del 31.05.1997 imp. 7740;

- lire 990.000 (noventonovantamila) a fronte della fattura n. 152 del 31.07.1997 imp. 7743;

- di non procedere alla liquidazione della fattura n. 177 del 30.09.1996.

L’impegno di cui al presente provvedimento si rende indispensabile per l’urgenza e l’indifferibilità e viene assunto ai sensi dell’art. 31 punto 8 della l.r. 7/001.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa