DGR 56-27121 del 10.4.99 e DGR 85-28645 del 15.11.99. Liquidazione fattura n. 23 del 6.8.99 presentata da Expo Turist di Alba. Impegno di spesa L. 2.924.412.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di liquidare per i motivi espressi in premessa la fattura n. 23 del 6.8.99 per un importo di L. 33.072.000.= presentata dal Expo-Turist soc. coop. a.r.l. - P.zza San Paolo, 3 - Alba, mediante accredito su conto corrente bancario.

Alla spesa di L. 33.072.000.= si fa fronte nella misura di L. 8.727.800.= con impegno n. 352881 assunto con determina n. 238 del 21.6.99, nella misura di L. 21.419.788.= con impegno n. 353364 assunto con determina n. 251 del 22.6.99 e nella misura di L. 2.924.412.= con nuovo impegno da assumere sul cap. 14600 del bilancio per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio